지방재정운용의 투명성과 책임성 확보를 위한

2016년 거창군 재정공시

2016. 8

제1절 공통공시(결산)	5

□ 공통공시 총괄	9

□ 결산규모	11

□ 재정여건	17

□ 부채/채무/채권	20

□ 행정운영경비	29

□ 복지/민간지원	45

□ 기금 /재산 및 물품/지방공공기관	58

□ 재정성과/평가	63

□ 주요 투자사업 추진현황	124

제2절 특수공시	135

제3절 재정용어 해설	165

목      차

2016년 거창군 재정공시(결산)

2016. 8.                                         거창군수 (인)

◈ 우리 군의 2015년도 살림규모 (자체수입 + 의존재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 5,964억 원으로, 전년대비 198억 원이 증가 하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 521억 원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 33만원입니다.

ㅇ 의존재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,502억 원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,940억 원입니다.

◈ 2015년 말 기준으로 우리 군 및 주민 1인당 지방채무는 0원입니다.

ㅇ 공유재산은 ’15년도에 토지등 1,186건 (544억 원)을 취득하고, 건물등 49건(11억 원)을 매각하여, 현재는 총7,182억 원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 군을 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

◈ 우리 군의 2015년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 (6,128억 원) 보다 164억 원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 (929억 원)보다 408억 원이 적으며, 의존재원은 유사 지방자치단체 평균액 (3,458억 원)보다 44억 원 많습니다.

ㅇ 채무액은 없으며, 유사 지방자치단체 평균액은 75억 원입니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 (11,703억 원)과 비교하여 4,521억 원이 적습니다.

◈ 우리 군의 ’15년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 19%이며 (전국 평균 54%), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 67.92% (전국 평균 75.47%)입니다.

※ 세입과목 개편후 재정자립도 : 7.73%

※ 세입과목 개편후 재정자주도 : 56.66%

◈ 우리 군의 2015년 최종예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지 (순세계잉여금 포함)는 168억 원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 군의 재정은 자체재원보다 국·도비 보조금 및 지방교부세 등 의존재원의 비율이 높으며, 공유 재산을 제외한 전체 살림규모는 대체로 유사 자치단체보다 적은 것으로 분석됩니다. 그리고 재방채무의 경우 2014년 이후 채무 제로화로 건전재정 운영 기조를 유지하고 있습니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(http://www.geochang.go.kr > 행정정보 > 군정정보 > 지방재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 만족도 조사란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획감사실 이병철(☏940-3053)

공 통 공 시

1

공통공시 총괄

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		거창군				유사 지방자치단체 평균
		’15년도 (A)	’14년도 (B)	증감 (C=A-B)		’15년도 (A)	’14년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산	5,964	5,766	198		6,129	5,795	334
	세출결산	4,332	4,162	170		4,722	4,421	301
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도[최종]	19	15.28	3.72		27.09	24.94	2.15
	재정자주도[최종]	67.92	66.08	1.84		65.3	64.89	0.41
	통합재정수지[최종]	168	198	△30		78	70	8
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	367	500	△133		409	425	△16
	지방공기업 부채 현황	304	316	△12		188	109	78
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		75	108	△33
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	37	37	0		24	14	10
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0	6		4	2
	채권현황	47	48	△1		55	63	△8
⑤ 행정운영경비	기본경비 집행현황	33	34	△1		28	27	1
	자치단체 청사관리운영	항목별 공시내용 참조
	인건비 집행현황	473	456	17		497	472	25
	업무추진비 집행현황	3	4	△1		4	4	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	5	5	0		4	4	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비 현황	8	7	1		9	10	△1
	연말지출비율	161	228	△67		192	187	5
	지방세･세외수입 체납현황	31	35	△4		110	103	7
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조

재정운영 결과			거창군						유사 지방자치단체 평균
			’15년도 (A)		’14년도 (B)		증감 (C=A-B)		’15년도 (A)		’14년도 (B)		증감 (C=A-B)
⑥ 복지/민간지원	사회복지비		840		711		129		980		852		128
	지방보조금 교부현황		661		761		△100		498		510		△12
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		29		29		0		18		15		3
⑦ 기금/재산 및 물품/지방공공기관	기금		132		128		4		217		220		△3
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	공유재산 현재액		7,183		6,650		533		11,704		10,944		760
	물품 현재액		60		58		2		82		134		△52
	출자·출연금 집행현황		43		50		△7		26		19		7
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑧ 재정성과/평가	재무제표	자산총계	19,071		18,528		543		22,859		22,069		790
		부채총계	367		500		△133		409		425		△16
		수익총계	4,085		4,106		△21		4,297		4,162		135
		비용총계	3,298		3,180		118		3,474		3,192		282
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	지방세 지출현황		36	32		4		98		96		2
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		14	12		2		69		62		7
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	지방세 징수 실적		213	196		17		583		551		32
	조기집행 실적		항목별 공시내용 참조
	외부감사결과		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액, 인센티브 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 시-1(특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형 중 해당 단체를 열거)

※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준

※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준

※ 자세한 작성기준은 각 항목별 작성요령 참조

※ 유사 지자체 평균액은 지자체 자료입력 완료 후 중앙에서 산출하여 e호조를 통해 제공

2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 거창군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리군의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
596,446	514,855	29,192	38,372	14,028

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
478,818	582,329	651,371	576,570	596,446

▸ 결산 총계기준

세입결산액연도별 추이

(단위 : 백만원)

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	392,955	100.00	511,862	100.00	554,649	100.00	498,526	100.00	514,855	100.00
지 방 세	18,347	4.67	18,930	3.70	18,616	3.36	19,635	3.94	21,317	4.14
세외수입	54,485	13.87	67,637	13.21	181,273	32.68	14,128	2.83	16,175	3.14
지방교부세	169,644	43.17	204,260	39.91	204,364	36.85	202,834	40.69	194,223	37.72
조정교부금 및 재정보전금	8,587	2.19	8,621	1.68	10,565	1.90	11,519	2.31	17,497	3.40
보 조 금	141,892	36.11	207,414	40.52	139,830	25.21	140,275	28.14	133,461	25.92
지 방 채	-	-	5,000	0.98	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	-	-	110,135	22.09	132,182	25.67

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	18,346,915	18,930,475	18,615,658	19,635,154	21,316,614
인구수(명)	63,146	63,103	63,177	63,137	63,232
주민1인당 지방세부담액	291	300	295	311	337

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 거창군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
433,236	383,477	19,396	16,338	14,025

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
398,375	390,217	508,162	416,241	433,236

▸ 결산 총계기준

세출결산액 연도별 추이

(단위 : 백만원)

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	335,238	100.00	343,564	100.00	445,699	100.00	367,822	100.00	383,477	100.00
일반공공행정	23,593	7.04	22,775	6.63	21,962	4.93	26,133	7.10	23,007	6.00
공공질서･안전	1,991	0.59	2,239	0.65	4,332	0.97	2,635	0.72	3,488	0.91
교 육	8,750	2.61	3,648	1.06	6,218	1.40	6,514	1.77	3,639	0.95
문화 및 관광	17,846	5.32	19,315	5.62	19,142	4.29	23,018	6.26	18,219	4.75
환경보호	39,946	11.92	29,116	8.47	48,763	10.94	29,263	7.96	34,436	8.98
사회복지	54,912	16.38	60,206	17.52	63,837	14.32	71,113	19.33	83,976	21.90
보 건	5,015	1.50	5,907	1.72	6,499	1.46	8,594	2.34	10,210	2.66
농림해양수산	77,044	22.98	76,028	22.13	101,023	22.67	84,709	23.03	84,558	22.05
산업･중소기업	16,636	4.96	22,023	6.41	15,665	3.51	15,758	4.28	10,664	2.78
수송 및 교통	13,599	4.06	14,471	4.21	12,981	2.91	13,219	3.59	18,990	4.95
국토･지역개발	35,458	10.58	45,523	13.25	100,504	22.55	38,007	10.33	41,704	10.88
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	40,447	12.07	42,312	12.32	44,773	10.05	48,861	13.28	50,586	13.19

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	335,238,266	343,564,105	445,698,576	367,822,087	383,476,529
인구수(명)	63,146	63,103	63,177	63,137	63,232
주민 1인당 세출액	5,309	5,444	7,055	5,826	6,065

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

거창군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	3	589,104	415,378	173,726	1,916,133	36,676	1.9%
자치단체(a)	1	577,165	413,955	163,210	1,907,059	36,660	1.9%
지방공공기관(b)	2	13,539	3,024	10,515	10,674	16	0.2%
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0.0%
내부거래(A+B)		1,600	1,600	0	1,600	0	0.0%

거창군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	8.0%	8.1%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	▪인건비결산액/자체수입	89.7%	89.6%	106.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	▪행사관련경비/세출결산액	1.5%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	세입결산액 계	589,104	577,165	13,539	0	1,600	0
	자체수입	52,411	52,166	244	0	0	0
	세출결산액 계	415,378	413,955	3,024	0	1,600	0
	인건비결산액	47,007	46,745	261	0	0	0
	행사관련경비	6,424	6,424	0	0	0	0
	업무추진비	552	550	1	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.9%	1.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	▪부채/환금자산	19.4%	20.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	▪차입부채/재정자금	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	자산	1,916,133	1,907,059	10,674	0	1,600	0
	부채	36,677	36,661	16	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	188,701	179,912	10,389	0	1,600	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	186,802	176,443	10,358	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 자치단체(a) : 거창군

‣ 지방공공기관(b) : 거창군장학회, 거창화강석연구센터입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기 기재)

3

재정여건

3-1. 재정자립도[최종]

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도 우리 거창군의 최종예산 기준 재정자립도는 19%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
19.00% (7.73%)	429,437 (429,437)	81,581 (33,214)	347,857 (347,857)	0	0 (48,366)

▸ 최종예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)
	2011	2012	2013	2014	2015
최종예산	8.55%	7.75%	13.27%	15.28%	19.00%

유사 지방자치단체와 재정자립도 비교

3-2. 재정자주도[최종]

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2015년도 우리 거창군의 최종예산 기준 재정자주도는 67.92%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
67.92% (56.66%)	429,437 (429,437)	291,682 (243,315)	137,756 (137,756)	0	0 (48,366)

▸ 최종예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)
	2011	2012	2013	2014	2015
최종예산	60.17%	53.74%	65.50%	66.08%	67.92%

유사 지방자치단체와 재정자주도 비교

3-3. 통합재정수지[최종]

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2015년도 우리 거창군의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	403,443	447,556	1,034	1,793	760	61,679	448,316	-44,873	16,806
일반회계	381,731	409,233	0	0	0	42,289	409,233	-27,502	14,787
기타 특별회계	14,119	13,647	994	1,673	680	19,390	14,326	-208	19,182
공기업 특별회계	6,963	23,770	0	0	0	0	23,770	-16,806	-16,806
기 금	630	907	40	120	80	0	987	-357	-357

▸ 최종예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교
	2011	2012	2013	2014	2015
통합재정수지 1	-4,256	-13,258	-18,667	-36,647	-44,873
통합재정수지 2	13,344	12,476	25,638	19,784	16,806

☞ 통합재정수지가 적자(흑자)인 사유, 주요 증감원인 등 구체적 내용 설명

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 거창군의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2014년	2015년	증감
통합자산		1,864,255	1,917,733	53,478
통합부채		49,989	36,677	△13,312
	유동부채	19,437	7,387	△12,050
	장기차입부채	0	0	0
	기타비유동부채	30,551	29,290	△1,261

▸ ‘15년 결산 순계기준

▸ 우리 거창군의 통합부채 작성대상 기관은 총 2개로 공사·공단 O개, 출자·출연기관 2개를 포함하고 있음

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지자체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 거창군의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014년	2015년	증 감	비고
자산(A)	1,852,833	1,907,059	54,226
부채(B)	49,975	36,661	△13,314
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.7	1.92	△0.78

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 거창군의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년			2015년
		자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100
합 계		221,629	31,629	16.65	222,801	30,432	15.82
직영 기업	소 계	221,629	31,629	16.65	222,801	30,432	15.82
	상수도	62,928	69	0.11	67,785	154	0.23
	하수도	158,701	31,560	24.82	155,016	30,278	24.27

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 거창군의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년			2015년
		자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100
합 계		11,422	14	0.12	11,473	16	0.14
출연기관	소 계	11,422	14	0.12	11,473	16	0.14
	(재)거창군장학회	11,314	0	0	11,314	0	0
	(재)거창화강석연구센터	108	14	14.65	159	16	11.27

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2014년	2015년	증감
계		1,808	202	△1,606
지급보증(보증채무부담행위)		0	0	0
채무부담행위		0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역		0	0	0
계약상약정	재매입약정	0	0	0
	매입확약	0	0	0
	손실부담계약	0	0	0
	책임분양확약 등	0	0	0
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0
소송관련		1,808	202	△1,606

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	발생연도	행위명	제공 받은자	보증 채무액	부채 계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음

채무부담행위 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	발생연도	행위명	내용	채무부담 행위금액	피제공자	부채 계상액
해 당 없 음

BTO 사업관련 재정지원 협약내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원협약내역	중도해지환급금 내역	향후 부담 추정액
해 당 없 음

계약상 약정

(단위 : 백만원)

구 분	약정유형	행위명	사업자	약정 금액 (최대손실추정액)	부채 계상액	사업 기간	약정 내용
해 당 없 음

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 거창군의 2015년도 채무는 없습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
채무현황	14,251	16,043	756	0	0
인구수	63,146	63,103	63,177	63,137	63,232
주민 1인당채무(천원)	226	254	12	0	0

▸ ’10년부터 채무부담행위와 지역개발공채 발행액 및 기금 조성을 위한 채무 발행액이 신규로 지방채무에 포함되었기 때문에 연도별 증감액의 단순비교는 부적절

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

주민 1인당 채무 연도별, 유사 지방자치단체와 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
지방채발행한도액(A)	15,600	11,500	8,300	10,500	11,500
발행액(B)	0	5,000	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	43.48	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해 연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해 연도 지방채 상환총액의 50% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 거창군의 2015년도 일시차입금 내역은 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 거창군이 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	증 감	비고
합 계	3,664	3,671	7
BTL 임대료 및 운영비	3,664	3,671	7
BTO 재정지원금	0	0	0

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

2015회계연도 민자사업 재정부담 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	총사업비	계약기간	재정부담액				비고
				소계	국비	시도비	시군구비
합계		70,214		3,671	1,978	530	1,188
BTL 사업	하수관거 BTL임대료	54,324	2011.08.26. ~ 2031.08.25.	2,988	1,978	530	480
	하수관거 BTL 운영비	15,890	2011.08.26. ~ 2031.08.25.	683	-	-	683

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’15년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘16년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’16~‘20년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시 예정(’16.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 거창군이 2015년 한 해 동안 지급보증한 사항은 없습니다.

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	389,647	379,960	497,052	403,401	420,003
보증채무현재액	-	-	-	-	-
비율	-	-	-	-	-

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 거창군이 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’14년도 현재액 (A)	증 감 액			’15년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		4,781	△85	234	320	4,696
일 반 회 계		4,416	△60	60	120	4,356
특별회계	소 계	33	△28	28	56	5
	농업발전기금	5	0	0	0	5
	산업단지조성사업	28	△28	28	56	0
기금회계	소 계	333	2	146	144	335
	사회복지기금	333	2	146	144	335

▸ ’15년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
채권현황	4,825	4,989	5,028	4,781	4,696

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

채권현황 연도별, 유사 지방자치단체와 비교

5

행정운영경비

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 거창군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	383,477	3,253	0.85%
일반운영비		2,048	0.53%
여 비		807	0.21%
업무추진비		279	0.07%
직무수행경비		79	0.02%
자산취득비		41	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
기본경비	3,458	3,099	3,201	3,418	3,253
비율	1.03%	0.90%	0.72%	0.93%	0.85%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 거창군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,077m2가 적어 2016년도 보통교부세 수요반영액은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

거창군 공공청사 보유 면적	거창군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,391	4,468	-1,077	0

▸ ｢2016년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 인건비 집행현황

우리 거창군의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	383,477	47,299	12.33%
인건비(101)	383,477	36,389	9.49%
직무수행경비(204)		1,130	0.29%
포상금(303)		2,158	0.56%
연금부담금 등 (304)		7,622	1.99%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
인건비(B)	36,905	39,322	41,773	45,620	47,299
인건비비율(B/A)	11.01%	11.45%	9.37%	12.40%	12.33%

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 거창군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	383,477	340	0.08%
기관운영업무추진비 (203-01)	383,477	130	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		210	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
업무추진비	393	375	397	389	340
비율	0.12%	0.11%	0.09%	0.11%	0.09%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’15년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		210,357
1월	70건 소계	14,976
	시책추진 협조자 특산품 구입 등 13 건	3,703
	시책추진 협조자 간담회 등 식사제공 등 57건	11,273
2월	108건 소계	25,797
	군정홍보 시책추진 협조자 특산품 제공 등 23건	6,558
	시책업무 추진 경비 지급 3건	600
	위천3.1문화제 제례행사 격려금 지급	100
	2015년도 적십자 특별회비 납부	1,000	단일건
	중앙부처 공무원 간담회 특산품 제공	2,356	단일건
	시책추진 협조자 격려품 구입	1,292	단일건
	중앙부처 공무원 오찬 간담회	1,120	단일건
	시책추진 협조자 간담회 등 식사제공 77건	12,771
3월	68건 소계	14,391
	군정 시책업무 협조자 특산물 제공 등 21건	5,185
	시책업무추진 경비지금 등 2건	240
	의정협조자 간담회 등 식사제공 등 45건	8,966
4월	81건 소계	14,999
	시책추진 협조자에 대한 지역홍보 특산품 제공 등 15건	3,826
	제54회 도민체전 참가 선수 격려금 지급 등 6건	909
	군정 시책업무 추진 협조자 중식 제공 등 60건	10,264
5월	82건 소계	11,763
	재원확충 시책추진 특산품 구입 등 17건	2,963
	안전관리 시책추진 관계자 간담회 경비 지급 등 5건	955
	민원시책 업무협조 관계자 간담회 등 식사제공 60건	7,845
6월	79건 소계	11,004
	말레이시아 시부시 관계자 방문에 기념품 제공 등 8건	1,426
	시책추진 업무협조자 경비지급 등 2건	181
	의정협조자 간담회 등 식사제공 69건	9,397
7월	84건 소계	17,494
	군정홍보 시책추진 협조자 특산품 제공 등 11건	2,761
	군정홍보 시책추진 협조자 편의제공비 지급	125
	환경미화원 격려 간담회 석식 제공	2,011	단일건
	의정협조자 간담회 등 식사제공 71건	12,597
8월	77건 소계	18,019
	거창국제연극제 참석 향우 지역특산품 제공 등 11건	2,434
	담당 읍면 면민체육대회에 따른 격려금 지급 등 3건	714
	거창국제연극제 참석 식사 제공	1,282	단일건
	시책추진 협조자 간담회 등 식사 제공 61건	13,589

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
9월	70건 소계	1,8659
	군정주관 행사, 간담회 등 내방객을 위한 지역홍보용 특산품 구입 등 14건	4,862
	시책업무 추진경비 지급 등 2건	258
	군정홍보 시책추진협조자 추석명절 격려 특산품 제공	1,008	단일건
	시책업무 추진 경비 지급	1,050	단일건
	시책추진 협조자 간담회 등 식사 제공 73건	11,481
10월	96건 소계	21,626
	세계대나무 박람회 참석 지역홍보용 특산품 구입 등 29건	8,723
	군민체육대회 참가 선수단 격려금 지급 등 3건	204
	추석 명절 언론인에 대한 지역홍보용 특산품 제공	1,292	단일건
	군정협조자와의 간담회 개최에 따른 식사제공 등 63건	11,407
11월	97건 소계	19,605
	거창한마당대축제 참석 내빈 지역특산품 제공 등 21건	5,145
	시책업무 추진에 따른 경비 지급 등 4건	772
	말레이시아 시부시 관계자 지역특산품 제공	1,600	단일건
	중국 투자유치 관계자 지역특산품 제공	1,908	단일건
	민원행정서비스 우수기관 인증 현지심사 식사비 지급 등 70건	10,180
12월	115건 소계	22,024
	보건소 준공식 참석 내빈 지역홍보 특산품 제공 등 23건	6,314
	시책업무추진비 경비 지급 등 2건	294
	감사패 제작비 지급	98
	푸드종합센터 관계자 시책추진 간담회 등 식사 제공 89건	15,318

5-5. 국외여비 집행현황

2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간 (2015년)	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총계			95	143
03.03~03.07	경남시군의장협의회 기사단 연수	태국	1	1.35
03.10~03.12	극동 러시아지역 수출시장 개청을 위한 블라디보스톡시 우호 교류 협력체결 추진	러시아 (블라디보스톡)	2	2
03.17~03.22	AIPH 국제원예생산자협회 정기총회 참석	프랑스	4	11
03.18~03.27	지방재정제도 및 주요 투자사업 운용사례 비고	프랑스, 스위스, 오스트리아	1	4
03.21~03.28	제6회 그린시티 우수 선진도시 국외 교육 연수 참여	스페인	2	6.9
04.16~04.29	방제관 전문력 향상을 위한 토양보호, 작물보호, 유기농업 등 농업연수	스위스, 이탈리아	1	3.7
04.22~05.01	친환경 녹지조성 및 도시녹지 조성사례 해외연수	미국	1	1
04.23~05.01	농촌지도사업 활성화	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	4.3
04.29~05.07	재난구호 정책사례조사 국외연수 참여	뉴질랜드, 호주	1	4
05.02~05.10	거창군 글로벌 캠프 업무 추진	미국	1	4
05.15~05.23	공무원 배낭여행	이탈리아, 프랑스, 스위스, 독일	3	5
05.17~05.24	선진 대중교통 우수시책 공무국외연수	독일, 프랑스, 스위스	1	4
05.15~05.23	축산분야 6차산업 활성화를 위한 해외 선진지 견학	일본	2	2
05.29~06.05	건축 경관담당자 국외 연수 참여	스페인, 프랑스, 네덜란드	2	8
06.12~06.20	수질오염 총량제 우수사례 벤치마킹	미국	1	4
0.6.15~06.19	백두대간 보호지역 보전관리에 관한 해외 선진사례 정책연수	일본	1	1
06.23~06.30	공무원 배낭여행	이탈리아, 스위스, 프랑스	4	6
06.28~07.04	도시 숲 담당자 국외 정책연수	오스트리아, 영국	1	3
07.05~07.12	공무원 배낭여행	미국	3	4
07.13~07.16	러시아 블라딕보스톡시 우호 교류	러시아	5	8	단체장
07.14~07.17	시설(토목/하천담당)공무원 일본 하천시설 견학	일본(후쿠오카)	3	3.4
07.20~07.26	외국의 산불방지대책 및 진화기술 습득	대만, 홍콩	1	2
08.05~08.14	글로벌 인재양성을 위한 아이비리그 투어 및 인솔	미국	1	5
08.06~08.10	시부시 보르네오 문화축제 참가 및 우호교류 협력	말레이시아	3	4	단체장
08.14~08.15	거창농산물 수출 협상 및 수출계약 체결 중국방문	중국	1	1
08.17~08.22	국제원예힐링박람회 추진을 위한 벤치마킹	일본	1	2
08.18~08.21	창포원 조성사업 조경분야 선진우수사례 견학	일본	3	4.2
08.18~08.21	창포원 조성사업 조경분야 선진 우수사례 벤치마킹	일본	3	1
09.01~09.09	공무원 배낭여행	프랑스, 스위스, 이탈리아	4	6
09.11~09.20	공무원 배낭여행	프랑스, 이탈리아	4	6
10.15~10.22	공무원 배낭여행	호주, 뉴질랜드	5	8
10.15~10.23	마을만들기 선진사례 현장조사	스페인	1	4
10.25~10.31	선진임산국의 산림경영 및 관리기술 벤치마킹	오스트리아, 핀란드	1	3
10.25~11.01	시설원예 전문컨설턴트 양성 및 외국 신기술 조기 확산	네덜란드, 스페인	1	4
10.29~11.03	2015년 후난한중 경제무역문화행사 참가 및 협약체결	중국	7	11
10.29~11.03	2015년 후난한중 경제무역문화행사 참가 및 협약체결	중국	1	2
10.30~11.01	2015년 후난한중 경제무역문화행사 참가 및 협약체결	중국	2	4
11.08~11.15	국제규모의 농기계박람회와 선진국 농업기계현황 및 산업동향 파악 이를 국내 농기계교육에 활용	유럽2개국(독일, 네덜란드)	1	3.5
11.19~11.27	공무원 배낭여행	스페인, 포르투갈	4	6
11.25~11.29	공무원 배낭여행	중국	4	6
11.30~12.04	전통시장 상인 및 담당공무원 해외연수	홍콩	1	1
11.30~12.05	새마을지구촌공동체 국제협력사업 추진	캄보디아	1	1
12.10~12.16	정부합동평가 성과거양	미국	1	3
12.12~12.19	고부가가치 수출농업육성	독일, 스위스	1	3.7
12.13~12.17	농산물 해외수출 협의 및 계약체결	베트남	2	2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 거창군의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
383,477	510	0.13%	11	46,339

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
의회경비	505	511	490	480	510
의원 정수	10	10	10	11	11
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.15%	0.11%	0.13%	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,495	51,119	49,043	43,611	46,339

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)
4	11	0.4

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
7.13~7.16	러시아 블라디보스톡시 우호교류 협력체결	러시아	1	1,232
8.6~8.10	말레이시아 시부시 우호교류 협력증진	말레이시아	1	1,459
10.29~11.2	한중 경제무역문화교류 행사	중국	1	1,751

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2015년 우리 거창군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
823	383,477	753	0.2	915

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’15년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	800	813	777	810	823
세출결산액 (B)	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
맞춤형 복지비 (C)	587	648	678	737	753
비율(C/B)	0.18	0.19	0.15	0.2	0.2
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	734	797	873	910	915

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 거창군에서 2015년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	90,776	16,127	17.77%
시설비 (401-01)	89,172	16,013	17.96%
감리비 (401-02)	1,343	59	4.37%
시설부대비 (401-03)	261	55	21%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	64,582	74,495	142,176	75,626	90,776
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	10,638	13,007	19,708	22,813	16,127
비율(B/A)	16.47%	17.46%	13.86%	30.17%	17.77%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 거창군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	3,535	3,073	△462
지방세	1,331	1,145	△186
세외수입	2,204	1,927	△277

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	3,555	3,474	3,371	3,535	3,073
지방세	1,174	1,216	1,312	1,331	1,145
세외수입	2,382	2,258	2,059	2,204	1,927

체납액 유사 지방자치단체와 비교

5-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다. 2015회계연도에 금고은행으로부터 거창군에 출연된 금고 협력사업비는 없습니다.

6

복지 및 민간지원

6-1. 사회복지비

다음은 우리 거창군의 2015년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	83,976	10,414	25,275	1,301	42,533	1,920	0	0	2,534
국 비	47,027	7,615	10,607	622	26,846	842	0	0	495
시･도비	9,969	984	5,633	156	3,090	103	0	0	4
시･군･구비	26,980	1,815	9,035	523	12,597	975	0	0	2,035

‣ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
사회복지분야(B)	54,912	60,206	63,837	71,113	83,976
사회복지분야비율(B/A)	16.38	17.52	14.32	19.33	21.9
인구수 (C)	63,146	63,103	63,177	63,137	63,232
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	870	954	1,010	1,126	1,328

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

6-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 거창군의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	383,477	66,123	17.24%
민간경상보조 (307-02)
		9,809	2.56%
민간단체 법정운영비보조 (307-03)		515	0.13%
민간행사보조 (307-04)		3,530	0.92%
		4,523	1.18%
사회복지시설 법정운영비보조 (307-10)
사회복지사업보조(307-11)		16,272	4.24%
민간자본보조 (402-01)		31,474	8.21%

▸ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : ’15년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
지방보조금(민간)	11,906	11,258	70,843	76,128	66,123
비율	3.55%	3.28%	15.89%	20.70%	17.24%

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

◈ 2015년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
군민이 주도하는 과제 공모선정사업	주상면 오류동마을회 등 3	22	22
한국전쟁전후 민간인 희생자 합동위령제 및 추모식	한국전쟁전후희생자유족회	6	6
새마을운동 부녀회 지원	거창군새마을회	30	30
새마을 지구촌 공동체 사업	거창군새마을회	28	28
범군민의식개혁운동추진및군정사업 (행정동우회)	지방행정동우회거창분회	4	4
민주시민의식 개선 및 깨끗한 선거문화정착홍보(바선모)	바른선거를위한 거창군민의모임	4	4
청소년범죄예방 야간방범순찰 및 환경정화활동(재향경우회)	거창재향경우회	3	3
방범·교통봉사 및 환경정화 활동(해병전우회)	거창해병전우회	4	4
통일분위기 조성 및 주민단합(민족통일)	민족통일거창군협의회	2	2
정보화마을 프로그램 관리자 인건비 지원	서변정보화마을, 가남정보화마을	33	31
정보화마을 활성화 지원	서변정보화마을, 가남정보화마을	20	20
범군민의식개혁운동	범군민의식개혁운동추진본부	30	22
2015우수공예품개발장려	거창유기공방 이기홍	2.4	2.4
2015년 거창전통시장경품이벤트행사추진	(사)거창시장번영회 김상록	24	24
거창승강기산업밸리인재육성지원사업	㈜스타리프트 등 3	60	60
사회적기업 일자리 창출사업	(유)거창늘푸른사람들 등 10	328.1	328
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	㈜거창주방 등 10	199.5	199.7
착한가격업소『이미지파워』 점포환경개선사업	봉천식당 김정숙	4	2
선진교통문화정착조성	거창모범운전자회	5	5
택시카드단말기 통신료	㈜거창80번택시 등 6	12.3	12.3
제64주기 거창사건희생자 합동위령제 및 추모식	(사)거창사건희생자유족회	20	20
거창사건 유족회 소송수수료 지원	(사)거창사건희생자유족회	6	6
국내외시장개척,사내행사,전시(박람)회 참가	위천석재 등 9	11.9	0
2015년 창업기업신규인력 고용보조금 지급	경일ELLS 방종환	14	14
농촌공동체 우수사업 지원	사)거창군 농업회의소	75	74.6
읍면생활개선 과제교육	한국생활개선거창군연합회	9	9
생활개선회 신문지원	한국생활개선거창군연합회	9.4	9.4
농업인학습단체 대회지원	농촌지도자거창군연합회	5.4	5.4
4-H연합회 운영	거창군4-H연합회	1.2	1.2
농촌지도자거창군연합회 운영	농촌지도자거창군연합회	3	3
농업경영컨설팅지원	(주)이노경영기술원 등 2	3	3
후계농업경영인 유통정보지 보급	한국농업경영인거창군연합회 등 2	51.9	51.9
농촌총각 국제결혼 지원	정경조 등 3	18	18
여성농업인센터 운영	거창여성농업인센터	117	117
농가도우미 지원	김정희 등 20	47.9	47.9
농업인재해 안전공제 지원	농업생명보험㈜	237.5	237.5
농업경영컨설팅	전농거창군농민회 등 7	97.1	97.1
농번기 마을공동급식 지원	신기마을 등 92	152.9	152.9
최고농업경영자과정 교육지원	경상대학교 등 2	7	7
(강소농)선도농가경영육성(진흥)	송정슈퍼 등 88	21.1	21.1
축산물브랜드전 참가 및 소시모 인증 등	거창축산업협동조합	37	37
쇠고기이력제지원사업	거창축산업협동조합	102	102
학생승마체험지원사업	오로라승마장	51	51
쌀전업농 거창군연합회 육성	쌀전업농거창군연합회	0.9	0.9
토양개량제보조사업	농협중앙회 거창군농정지원단	1103.8	1103.8
유기질비료지원사업	농협중앙회 거창군농정지원단	2916.7	2916.7
일반농산어촌 개발사업	거창사회적 기업협의체	8	8
농촌건강 장수마을 육성사업	신기마을대표 구용호 등 2	20	20
농촌현장포럼	고제수내 김종태 등 8	60	60
농산물 통합마케팅 활성화 지원사업	거창군연합사업단	30	30
거창군 농특산물 쇼핑몰 택배비 지원사업	거창공유농업 사회적협동조합	19.4	19.4
직거래사업단 운영 지원사업	거창한거창 농특산물 직거래사업단	10	10
과실전문APC 운영활성화 인센티브 지원사업	NH유통	5	5
지식기반 벤처농업 모델단지 육성시범사업	(주)두레방식품	8	8
2015년 농촌체험휴양마을협의회 지원사업	(사)거창군체험휴양마을협의회	25	25
맞춤형 마을기업 인센티브 지원사업	중산마을기업 등 9	5.5	5.5
2015년 농촌체험휴양마을 보험료 지원사업	(사)경남농어촌체험휴양마을협의회	6.3	6.3
2015년 농촌체험휴양마을 역량강화 지원사업	(사)경남농어촌체험휴양마을협의회	2.4	2.4
거창푸드 쇼핑몰 위탁운영비	거창푸드종합센터 대표 형남종	50	50
거창푸드 마케팅 지원	거창푸드종합센터 대표 형남종	10	10
지역관광연계 활성화	거창푸드종합센터 대표 형남종	10	10
귀농인 인턴제 지원사업	이채호 등 7	38.4	38.4
거창군귀농인연합회 육성	거창군귀농인연합회 회장 이호영	3	3
			2.4
		2.4
	웅양권역 영농조합법인
2015년 농어촌인성학교 지정권역(웅양) 운영지원
2015년 농어촌인성학교 지정권역 운영지원	달빛고운영농조합법인	14.4	14.4
왕초보 자전거 교실 운영(초등학생)	거창흥사단	6	6
군민 자전거교실 운영	거창흥사단	5	5
자전거 문화체험 투어	거창흥사단	6	6
주택정비	이대호 등 66	91	91
빈집정비지원	김효석 등 60	45	45
노후,불량 및 슬레이트 주택 지붕개량사업	박경수 등 15	31	31
슬레이트 처리 지원사업	손판암 등 65 (한국환경공단)	218	218
소규모 공동주택관리 지원사업	궁전아파트 등 2	34	34
분만 취약지 지원 사업	거창적십자병원	499	490
예절학습당운영	대한노인회 거창군지회	2	2
노인여가선용 장려사업	대한노인회 거창군지회	11	11
제5회 거창화강석 조각심포지엄	거창화강석 조각심포지엄 추진위원회	174	174
지역자율방재단 운영 지원사업	지역자율방재단협의회	9.7	9.7
하절기인명 구조활동 봉사활동사업	(사)한국해양구조협회 거창구조대	9	9
생활체육활성화 타 체육시설 사용료 지원 외 1건	거창군배드민턴연합회 등 2	26	26
생활체육교실 운영	거창군통합체육회	13.1	13.1
자원봉사(생활체육나누미) 사업	거창군통합체육회	49	49
청소년 체육아카데미 운영	거창군생활체육회	46.7	46.7
청소년 체능교실 운영	거창군통합체육회	9.7	9.7
일반 및 어르신 생활체육지도자 지원	거창군생활체육회	219	219
스포츠바우처사업 강사비	신한카드(스포츠바우처)	32.9	32.9
도민체전 상위입상 전략	거창군체육회	95	95
장애인체육동아리 지원	경남지체장애인협회 거창군지회	11.4	11.4
슬레이트 처리 지원사업	한국환경공단	504	476.7
동산마을 무너진 축사 슬레이트 철거	이영순 등 3	30	30
희귀생물종보전 및 복원 지원	푸른산내들	7.1	7.1
유해(부상)야생동물 구제 및 밀렵감시 활동비	야생생물관리협회 등 3	6	6
자연보호거창군협의회 활동비	자연보호연맹 거창군협의회	6.4	6.4
읍면자연보호협의회	읍면자연보호협의회	2.4	2.4
자연보호경진대회행사개최 경비	자연보호거창군협의회	2.1	2.1
도랑살리기사업(7개소)	(사)한국생태환경연구소	35	35
청림 4E-클린마을 조성사업 주민위탁교육 및 수질모니터링	(사)한국생태환경연구소	8	8
생태교육프로그램 운영사업	푸른산내들	5	5
국내외시장개척,사내행사,전시(박람)회 참가	위천석재 등 9	11.9	0
2015년 부처님 오신날 봉축 행사 등 12개 사업	거챵불교사암연합회 등 12	138	138
거창향교 충효교실 운영지원	거챵향교	10	10
우수예술단체 찾아가는 문화활동	우리문화연구회	10	10
향교 전통문화 계승지원사업	거창향교	12	12
통합문화이용권 지원사업	(재)경남문화예술진흥원	42	42
2015년 전통한옥 체험프로그램 운영 지원	원학고가 신위범	27	27
지역특성화문화예술교육(아홉산의비밀)	한국연극협회거창지부	15	15
지역특성화문화예술교육(우리엄마는 artist)	예술놀이 짓다	18	18
2015년 문예창작 아카데미	시니어문학교실	5	5
아홉산컨텐츠개발 취우령제 개최	거창역사문화컨텐츠개발원	6	6
제5회 거창문학축전 보조	거창문학도시추진위원회	19	19
제56회 한국민속예술축제 참가지원	거창디딜방아액막이소리보존협회	59.7	59.7
도민예술단 순회공연	경남국악관현단'휴'	30	30
문화원 문화행사	거창문화원	5.5	5.5
향토사료조사지원	거창문화원	7	7
향토문화사업,전통문화보존사업,향토문화유지사업,지역문화사업, 지역문화교류사업, 기타문화발전사업, 노인복지문화관프로그램운영, 향토사료 발간	거창문화원	99.4	99.4
고센시티 영화관 활성화 사업	㈜우리시네마	100	100
우리집정체성찾기	사)우리문화유산알림이 김숙희	27.5	27.1
정자따라 물길따라 문화유산기행	거창흥사단	59.5	59.5
살아숨쉬는 향교서원 활용사업	거창향교	15	15
거창 삼우사 목조아미타여래좌상 방화관리 용역지원 및 장재시설 유지관리	대한 불교조계종 심우사 주지	20	20
동계종택 소방안전관리 용역지원 및 방재시설물 유지관리	정완수	5	5
무형문화재 프로그램 운영 지원	(사)향토민속보존협의회	20	20
무형문화재 거창삼베길쌈 행사 및 전승교육비 등 지원	거창삼베길쌈보존회	36.4	36.4
무형문화재 거창삼베일소리 행사 및 전승교육비 등 지원	거창삼베일소리보존회	36.4	36.4
무형문화재 거창일소리행사 및 전승교육비 등 지원	거창일소리보존회	36.4	36.4
무형문화재 제14호 징장 공개행사비 지원	이용구	1.5	1.5
가조면지 편찬	가조면지편찬위원회	30	30
제38회 경남민속예술축제 시연 작품 지원	거창디딜방아액막이소리보존회	14	14
2015년 부처님 오신날 봉축행사	거창불교사암연합회	10	10
제27회 거창 평화인권예술제 개최 지원	평화인권예술제위원회	16	16

민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
신년 해맞이 축제행사	1월	남상면청년회	15	15
이장가족 한마음 체육대회	3월	전국이통장연합회 거창군지회	20	20
통일공감 청소년, 어린이 분단체험학습	4월	민주평통거창군협의회	10	10
군민 대축제 향우 만남의 날(체육행사)	10월	전국거창향우연합회	16.3	16.3
전국거창향우연합회 활성화 워크숍개최	5월	전국거창향우연합회	17.5	17.5
새마을지도자 전국대회	11월	거창군새마을회	2.7	2.7
새마을 시범문고 운영	4월	새마을문고거창군지부	7.2	7.2
제45주년 새마을의날 기념식 및 다짐대회	4월	거창군새마을회	7.3	7.3
나라사랑 국기달기 운동	4월	거창군새마을회	2.7	2.7
바르게살기 전국대회 및 경남대회	10월	바르게살기운동거창군협의회	2.6	2.6
녹색생활화 전진대회 및 지구살리기 대회	9월	바르게살기운동거창군협의회	2.6	2.6
도덕성 회복 강연회	12월	바르게살기운동거창군협의회	2	2
자유수호 지도자 한마음 대회	4월	한국자유총연맹거창군지회	2.7	2.7
통일대비 민주시민교육	4월	한국자유총연맹거창군지회	9	9
야생화 사진전시회	9월	한국교육삼락회거창군지회	1.7	1.7
거창단오제/전통문화행사 '거창아리랑 페스티벌'	10월	거창문화원 원장 이종헌	15.3	15.3
제23회 거창대동제	3월	거창문화원 원장 이종천	10.8	10.8
제10회 거창전국한시지상 백일장대회	5월~11월	거창문화원 원장 이종헌	12.8	12.8
거창국제연극제 개최	7월~8월	(사)거창연극제육성진흥위원회	800	799.2
거창관광 홍보	연중	거창문화원 이종천	18	18
천연기념물 보호	3월	당산마을회	2	2
거창예총제(우륵예술제) 개최	8월	(사)한국예총거창지회	58	58
거창민족예술제 개최	12월	(사)경남민속예술인총연합 거창지부	12.8	12.8
겨울연극제 개최	12월	(사)거창연극제육성진흥위원회	17	16.6
실버연극제 개최	3월~4월	(사)거창연극제육성진흥위원회	18	18
거창한마당축제 기념행사	10월	거창군민의날행사기념추진위원회	20	18
아림예술제	10월	아림예술제	75	75
한마당축제 거리퍼레이드 행사	10월	읍면체육회	85	85
거창크리스마스트리문화축제 개최	12월~1월	거창크리스마스트리문화축제 위원회	50	50
거창대학연극제	10월	(사)거창연극제육성진흥위원회	20	19.4
2015년 송년음악회	12월	거창음악협회	2.55	2.55
거창문단 제17호 출간 및 출판기념회	11월~12월	한국문인협회 거창지부	2.55	2.55
찾아가는 작은 음악회	12월	아델포스남성합창단	1.5	1.5
제28회 한국국악협회 거창지부 정기공연	12월	한국국악협회 거창지부	2.1	2.1
2015년 민족미술인협회 거창지부 정기전	12월	한국민족미술인협회 거창지부	0.9	0.9
제28회 우리문화연구회 정기공연 (대동풍물판굿)	12월	우리문화연구회	4.3	4.3
제17회 장곡묵연전	12월	장곡묵연회	0.9	0.9
한시문화 계승사업	1월~12월	한국한시협회 거창지회	2.6	2.6
제13회 거창새싹발레단 정기공연	12월	새싹발레단	0.9	0.9
제21회 거창합창제	11월	아림예술위원회	1.7	1.7
제14회 거창풍물놀이패 정기공연	11월	거창풍물패연합	0.9	0.9
아림필밴드 정기연주회	10월	아림필밴드	1.3	1.3
2015년 경남미술초대작가전	10월	한국미술협회 거창지부	2.6	2.6
2015 거창매구굿 연희 개최	10월	거창풍물패연합	1.7	1.7
거창악우회 75주년 정기공연	8월	거창악우회	4.3	4.3
2015 수승대와 거창 유학의 연원 전시회	7월	성균관유도회거창지부	1.7	1.7
전통그림자극 만석중놀이 공연	8월	전통그림자극만석중놀이보존회	2.6	2.6
제10회 거창풍류한마당(보해산 연꽃축제)	8월	거창풍류회	2.6	2.6
제12회 곰실 덕천서원 봄꽃놀이	4월	경남민예총거창지부	2.7	2.7
위천 3.1 민속문화제 개최	3월~12월	위천3.1문화제추진위원회	3.5	3.5
경남자활가족한마당행사	10월	경남거창지역자활센터장	20	20
영송제	3월	당산마을회	2	2
경상남도 무형문화재 축제	5월	(사)향토민속보존협의회	60	60
평생학습프로그램	2015.4월~ 2016.2월	흥사단, 사)한국문해교육협회	24.5	24.5
군민체육대회 및 읍면체육대회 지원 등	1월-12월	거창군통합체육회 외 19	703	703
경남 농아인 체육대회	9월	경남농아인협회 거창군지부	4.2	4.2
전국 및 도단위 각종 체육행사 지원	3월-12월	거창군족구연합회 외 16	290.5	290.5
거창사과마라톤대회	9월	거창군통합체육회	67	67
한마음종합체육대회	9월	거창군생활체육회	25.5	25.5
거창-곡성간 생활체육대회	5월	거창군생활체육회	17	17
장애인체육대회 개최	4월	경남지체장애인협회	18	18
경상남도생활체육대축전 지원	10월	거창군통합체육회	797	797
생활개선회 군한마음대회	8월	한국생활개선거창군연합회	13.7	13.7
5도5군4-H화합행사	4월	거창군4-H연합회	12.7	12.7
제25회한농연회원가족체육대회	7월	한농연거창군연합회	7.6	7.6
농업경영인대회	8월	한농연거창군연합회	7.6	7.6
제11회한농연영호남화합대회	9월	한농연거창군연합회	2.5	2.5
제11회한농연거창․함양․산청체육대회	11월	한농연거창군연합회	3.4	3.4
제12회한농연거창․곡성교류대회	10월	한농연거창군연합회	2.5	2.5
한국여성농업인전국대회 참가	8월	한여농거창군연합회	2.5	2.5
팜파티역량강화시범	10월	농촌교육농장협의회	5	5
쌀전업농 육성지원	8월	쌀전업농거창군연합회	22.5	22.5
거창향토 맛자랑 경연대회	9월	한국외식업중앙회거창군지부	25.5	25.5

6-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

우리 거창군의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)

6-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 거창군의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득 연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
경로당 신축사업	황산마을회	경로당	1축	2015	140	1	140	위천면 황산1길 97-40	신규 취득
경로당 신축사업	중산마을회	경로당	1축	2015	120	1	120	북상면 함덫길 7-4	신규 취득
마을쉼터 조성사업	중산마을회	마을정자	육각정자	2015	20	1	20	거창읍 장팔리 350-1	신규
보훈회관 이전사업	대한민국상이군경회 거창군지회	보훈회관	건물1식	2015	1,760	1	1,760	거창읍 거함대로5길 71	신규 취득
마을쉼터 조성사업	황산1구마을회	마을정자	육각정자	2015	20	1	20	위천면 황산리 662	재설치
마을쉼터 조성사업	면동마을회	마을정자	육각정자	2015	20	1	20	위천면 강천리 255	신규
2015년 임산물 저온저장고 지원사업	김옥순	임산물저온 저장고	66㎡	2015	24	1	24	가북면 감월길 707-211	신규 취득

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

6-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 거창군의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 없습니다.

6-6. 행사･축제경비

다음은 우리 거창군의 2015년 한 해 동안 군에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
383,477	2,851	0.74%

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	335,238	343,564	445,699	367,822	383,477
행사･축제경비	3,983	4,532	2,433	2,916	2,851
비율	1.19%	1.32%	0.55%	0.79%	0.74%

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

7

기금 / 공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

7-1. 기 금

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거창군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’14년도 현재액 (A)	증 감 액			’15년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	12,840	395	1,187	792	13,236
아림예술제진흥기금	502	-1	12	13	500
옥외광고정비기금	137	71	71	0	208
사회복지기금	3,860	59	122	63	3,919
체육진흥기금	1,094	-7	13	20	1,087
식품진흥기금	44	6	10	4	50
재난관리기금	834	-10	520	530	824
중소기업육성기금	6,370	278	440	162	6,648

▸ ’15년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
9,060	10,484	11,109	12,840	13,236

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

7-2. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 거창군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				104
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)			15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)			20	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	타 회계 (일반·기타특별)의존율			5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	계획 대비 기금 집행률			10	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율			5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	일몰제 적용률			15	전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
	채권 관리 적정성			15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	위원회 운영의 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	가점			4	불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

▸ 2015회계연도 기금운용에 대한 2016년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘17.2. 예정)

7-3. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 거창군이 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’14년도 현재액		증 가		감 소		’15년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	1,874,691	664,953	1,186	54,459	49	1,156	1,875,828	718,256
토지	25,146	207,956	631	23,349	44	938	25,733	230,367
건물	428	114,673	11	12,876	5	218	434	127,332
입목죽	1,839,434	62,800	26	550	0	0	1,839,460	63,350
공작물	9,588	275,923	518	17,683	0	0	10,106	293,606
기계기구	14	1,239	0	0	0	0	14	1,239
무체재산	77	2,244	0	0	0	0	77	2,244
회원권	4	118	0	0	0	0	4	118

▸ ’15년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

다음은 우리 거창군이 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’14년도 현재액		증 가		감 소		’15년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	834	5,769	60	745	40	500	854	6,014
구 매	520	3,406	46	489	9	158	557	3,736
관리전환	244	1,774	14	256	14	289	244	1,741
양 여	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	70	589	0	0	17	53	53	536

▸ ’15년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
공유재산	482,649	569,231	643,441	665,052	718,256
물 품	3,768	4,596	6,066	5,770	6,014

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

7-4. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 거창군의 2015년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	433,236	0	0%	4,282	0.99%
일 반 회 계	383,477	0	0%	4,282	1.12%
특 별 회 계	35,734	0	0%	0	0%
기 금	14,025	0	0%	0	0%

▸ ’15회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	398,375	390,217	508,162	416,241	433,236
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0%	0%	0%
출연금 (D)	2,257	1,317	968	5,033	4,282
출연금 비율 (D/A)	0.57%	0.34%	0.19%	1.21%	0.99%

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

’15년도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		4,282
	일반회계	(재)거창군장학회	1,400	재단법인 거창군장학회 설립 및 지원에 관한 조례 제9조	2015년 (재)거창군 장학회 출연금 교부
	일반회계	재단법인 한국지역진흥재단	5	한국지역진흥재단정관 제7조	2015년 한국지역진흥재단 출연금 지급
	일반회계	(재)거창화강석 연구센터	200	거창화강석센터 설립 및 운영지원 조례 제9조	거창화강석 연구센터 출연금 지급
	일반회계	거창군농업회의소	54	거창군 농업인회의소 설립 및 운영지원 조례 제3조	2015년 거창군농업회의소 운영지원사업 보조금
	일반회계	경남신용보증재단	100	지역신용보증재단법 제7조	경남신용보증재단 출연금 교부
	일반회계	한국지방세연구원	3	지방세기본법 제146조	2015년 한국지방세연구원 출연금 지급
	일반회계	한국산업기술시험원	200	산업기술단지 지원에 관한 특례법 제17조	거창승강기R&D센터 전력수전시설 증설 사업 출연금
	일반회계	(재)거창화강석 연구센터	120	거창화강석센터 설립 및 운영지원 조례 제9조	거창화강석 신기술지원사업 출연금 지급
	일반회계	한국산업기술시험원	100	산업기술단지 지원에 관한 특례법 제17조	거창승강기R&D센터 승강기KC안전인증 조기정착화 사업 출연금
	일반회계	한국산업기술시험원	2,100,	산업기술단지 지원에 관한 특례법 제17조	승강기산업구조 및 기술고도화사업(2차년도) 출연금 교부

7-5. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 거창군 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총계		7	10,360	11,473	16
출연 기관	소계	7	10,360	11,473	16
	거창화강석연구센터	5	360	159	16
	재단법인거창군장학회	2	10,000	11,314	0

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘15년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

7-6. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 거창군에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	거창군상수도	26	67,785	154	4,666	5,764	-1,097	다
	거창군하수도	5	155,016	30,278	9,212	13,546	-4,335	다

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2011	2012	2013	2014	2015
직영	거창군상수도	-1,431	-1,851	-858	-2,001	-1,097
	거창군하수도	-2,004	-4,989	-2,136	-3,065	-4,335

8

재정성과 / 평가

8-1. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2014년	2015년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,852,833	1,907,059	54,226	2,285,928
부채 총계	49,975	36,661	-13,314	40,853
비용 총계	318,013	329,844	11,831	347,406
수익 총계	410,602	408,459	-2,142	429,654

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

8-2. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 실질수지비율
	3. 경상수지비율
	4. 관리채무비율
	5. 실질채무비율(광역)
	6. 환금자산대비부채비율
	7. 통합유동부채비율
	8. 공기업부채비율
	9. 총자본대비영업이익률
Ⅱ. 효율성	10. 자체세입비율
	10-1. 자체세입비율증감률
	11. 지방세징수율
	11-1. 지방세징수율제고율
	12. 지방세체납액관리비율
	12-1. 지방세체납액증감률
	13. 경상세외수입비율
	13-1. 경상세외수입증감률
	14. 세외수입체납액관리비율
	14-1. 세외수입체납액증감률
	15. 탄력세율적용노력도
	16. 지방보조금비율
	16-1. 지방보조금증감률
	17. 출자․출연․전출금비율
	17-1. 출자․출연․전출금증감률
	18. 자본시설유지관리비비율
	18-1. 자본시설유지관리비증감률
	19. 인건비절감노력도
	20. 지방의회경비절감노력도
	21. 업무추진비절감노력도
	22. 행사축제경비비율
	22-1. 행사축제경비증감률
	23. 민간위탁금비율증감률
Ⅲ. 책임성	24. 재정법령준수
	25. 재난관리기금전출금확보
	26. 지역상생발전기금확보
	27. 재정공시노력도
	28. 재정분석대응도

‣ 2015회계연도 재정운영에 대한 2016년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘17.2. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 실질채무비율(광역)	(관리채무 – 기초자치단체 융자금) / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
7. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
9. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
10. 자체세입비율(비율증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
12. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
13. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
14. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
15. 탄력세율적용노력도	적용세율로 징수한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
16. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
17. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
18. 자본시설유지관리비비율(증감률)	자본시설유지비용 / 유형고형자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 자산관리가 효율적임
19. 인건비절감노력도	1-(인건비 결산액/ 기준인건비 기준액)	↑	기준인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
20. 지방의회경비절감노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
21. 업무추진비절감노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
22. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
23. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음
24. 재정법령준수	지방재정법, 보조금관리에관한법률, 사회보장기본법 위반 사례 파악	페널티	지방재정과 관련된 법령 위반시 감점
25. 재난관리기금전출금확보	2015년적립 재난관리기금전출금 / 보통세수입결산액 3년 2011, 2012, 2013) 평균 × 100	페널티	법정 재난관리기금 전출금 법정금액 미확보시 감점
26. 지역상생발전기금확보	2015년 지역상생발전기금전출금 / 2015년 지방소비세실질수납액 × 100	페널티	법정 지역상생발전기금 전출금(서울, 인천, 경기) 법정 금액 미확보시 감점
27. 재정공시노력도	공시방법·수단의 다양성, 주민이해 증진을 위한 노력 등을 파악	인센티브	재정투명성을 강화하도록 유도하며, 재정공시에 대한 주민 접근성 향상을 위한 노력도를 파악하여 가점
28. 재정분석대응도	자료입력 기한 준수, 정확성 등을 파악	페널티	지방재정분석 업무 수행에 있어서 입력기한 미준수나 자료 누락, 오류 시 감점

8-3. 재정건전화계획 및 이행현황

우리군은 지방재정법 제55조제3항에 따라 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 사항이 없습니다.

8-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 거창군의 2015년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2011	2012	2013	2014	2015
비과세･감면액 (A)		2,941	3,137	2,066	3,163	3,586
	비과세	1,964	2,092	1,080	2,110	2,501
	감면	977	1,044	986	1,054	1,085
지방세 징수액 (B)		18,347	18,930	18,616	19,635	21,317
비과세･감면율 (A/A+B)		13.82%	14.22%	9.99%	13.87%	14.40%

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’14년도(A)		’15년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	3,163	100.00%	3,586	100.00%	423	13.36%
일반공공행정	1,451	45.87%	1,755	48.94%	304	20.93%
공공질서 및 안전	25	0.79%	26	0.72%	1	3.84%
교육	144	4.55%	161	4.48%	17	11.72%
문화 및 관광	98	3.11%	121	3.37%	23	22.89%
환경보호	0	0.01%	0	0.01%	0	2.57%
사회복지	307	9.71%	315	8.78%	8	2.57%
보건	11	0.36%	18	0.51%	7	62.88%
농림해양수산	219	6.92%	183	5.11%	△36	△16.25%
산업･중소기업	38	1.20%	36	1.00%	△2	△5.53%
수송 및 교통	1	0.04%	1	0.02%	△1	△48.55%
국토 및 지역개발	180	5.70%	195	5.43%	14	7.96%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	643	20.33%	733	20.44%	90	13.98%
외국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타	45	1.42%	42	1.18%	△2	△5.46%

세목별 비과세･감면 현황(’15년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		3,586	2,501	1,072	7	6	0
보통세	소 계	3,586	2,501	1,072	7	6	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	214	196	18	1	0	0
	재산세	3,073	2,253	809	5	6	0
	자동차세	298	51	245	1	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

8-5 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거창군의 2015년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	49,856	45,916	92.10
여성정책추진사업	28,621	27,984	97.77
성별영향분석평가사업	17,927	14,764	82.36
자치단체 특화사업	3,308	3,168	95.76

▸ 2015년 성인지결산 기준

8-6. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거창군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황(광역 5천만원, 기초 1천만원)

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘15)	78	3,027,483	42	2,888,558	2,888,558	36	138,925	138,925
전년도(‘14)	79	3,266,607	42	3,068,176	2,393,930	37	198,432	198,432
증감	△1	△239,124	0	△179,618	494,628	△1	△59,506	△59,506

행사·축제 개최 현황(1천만원 이상)

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간 (2015년)	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	녹색곳간거창농산물대축제	10.01~10.04	녹색곳간 거창농산물 대축제	55,850	0	55,850	거창군농업기술센터	055)940-8125
2	②	향토 맛 자랑 축제	10.02~10.02	향토음식 전시 및 시식 행사	25,500	0	25,500	거창군농업기술센터	055)940-8153
3	⑥	합동위령제 및 추모식 행사	04.21~04.21	합동위령제 및 추모식 부대행사(추모그림글짓기 대회)	35,778	0	35,778	거창사건 사업소	055)940-8512
4	⑥	거창사건추모공원 국화전시	10.22~11.08	국화전시 100여종, 100,000여본 부대행사, 먹거리 등	32,889	0	32,889	거창사건 사업소	055)940-8522
5	④	거창국제연극제	07.24~08.09	국내외 초청 연극공연 국내 경연대회 부대행사	799,230	0	799,230	문화관광과	055)940-3412
6	④	거창예총제 (우륵예술제)	05.11~05.14	한국예총 거창지회 산하 8개 단체 우륵주제 공연 및 전시	58,500	0	58,500	문화관광과	055)940-3414
7	③	거창한마당 대축제	10.01~10.04	군민의 날 기념식, 평생학습축제, 녹색곳간축제, 아림예술제, 사과마라톤, 군민체육대회 통합 운영	631,028	0	631,028	문화관광과	055)940-3413
8	④	경남 무형문화재 축제	05.20~05.21	무형문화제, 공연행사 전시체험행사 등	60,000	0	60,000	문화관광과	055)940-3433
9	④	거창대동제 개최	03.05~03.05	식전풍속경연대회, 세시풍속놀이, 군민합동기원제,달집태우기, 민속놀이 체험행사 등	10,800	0	10,800	문화관광과	055)940-8464
10	④	거창겨울연극제	12.07~12.15	전국 초,중,고등학생 연극팀 경연 총15개학교	16,600	0	16,600	문화관광과	055)940-3412
11	④	거창실버연극제	04.20~04.30	전국 실버연극 동아리 및 단체 연극 경연대회	18,000	0	18,000	문화관광과	055)940-3412
12	④	거창 전국대학연극제	10.06~10.16	전국 대학 15개팀 정도 연극 경연	19,423	0	19,423	문화관광과	055)940-3412
13	③	거창평화인권예술제	07.23~07.26	평화인권 학생 작품 공모전, 거창평화인권예술제 개막식, 평화인권 강연회, 거창사건추모공원 순례 등	16,000	0	16,000	문화관광과	055)940-3414
14	③	거창청소년예술단 정기연주회	01.01~12.31	거창청소년예술단 정기연주회	15,000	0	15,000	문화관광과	055)940-3414
15	③	거창여성합창단 연주회	11.17~12.17	거창여성합창단 정기 연주회	10,000	0	10,000	문화관광과	055)940-3414
16	①	도민예술단 순회공연	08.26~08.26	국악공연	30,000	0	30,000	문화관광과	055)940-3414
17	③	거창크리스마스 트리문화축제	2015.12.06.~2016.01.04.	메인 트리설치, 로드존 조형물 및 포토존 설치, 각종 문화행사 공연 등	50,000	0	50,000	문화관광과	055)3413
18	①	장애인복지증진대회	04.17~04.17	체육대회/기념식/오찬/어울림 한마당	40,009	0	40,009	복지정책과	055)940-3093
19	③	여성주간기념행사	07.06~07.06	기념식(유공자 표창), 문화공연 4대폭력 근절 캠페인 경력단절 여성 일자리 지원 홍보 활동 등	17,200	0	17,200	복지정책과	055)940-3152
20	⑥	6.25참전유공자회 위안행사	03.16~03.16	안보강연, 기념식, 유공자표창, 결의문채택, 오찬, 위안행사	15,000	0	15,000	복지정책과	055)940-3092

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
21	⑥	보훈4단체 위안행사	09.22.~09.22	기념식, 유공자 표창, 오찬, 위안행사 등	17,000	0	17,000	복지정책과	055)940-3092
22	③	군민체육대회	10.01~10.02	17개팀,축구외9개종목	242,250	0	242,250	체육시설 사업소	055)940-8723
23	③	사과마라톤대회	10.04~10.04	하프, 10km, 5km[건강달리기]	67,000	0	67,000	체육시설 사업소	055)940-8722
24	③	거창군수기 전국 남녀궁도대회	09.06~09.08	전국 궁도동호인 대회	40,000	0	40,000	체육시설 사업소	055)940-8722
25	③	교육장기 초중학생 육상대회	2015.09.16.~2015.09.16.	거창군 초중학생 육상대회 15개 종목	11,000	0	11,000	체육시설 사업소	055)940-8722
26	①	거창군 장애인체육대회	2015.04.17.~2015.04.17.	거창군 장애인 체육대회	18,000	0	18,000	체육시설 사업소	055)940-8723
27	③	거창군 게이트볼연합회장기대회	08.11~08.11	관내 게이트볼동호인 대회	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8722
28	③	거창군 한마음 종합체육대회	08.29~08.29	11개 종목별 체육단체 및 기업인들 화합 체육대회	25,500	0	25,500	체육시설 사업소	055)940-8722
29	③	거창군 중고생 농구대회	12.12~12.13	중고생 농구대회	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8722
30	③	제8회 MBC꿈나무 축구 윈터리그	02.24~03.01	유소년 축구 및 풋볼대회	180,000	0	180,000	체육시설 사업소	055)940-8722
31	③	제6회거창군수기 경상남도 게이트볼 대회	11.06~11.06	거창군수기 경상남도게이트볼 대회	22,000	0	22,000	체육시설 사업소	055)940-8722
32	③	청소년 한마음축제	05.30~05.30	청소년 길거리농구대회, 청소년축제"비상구" 제21회 청소년한마음가요제	34,000	0	34,000	체육시설 사업소	055)940-8702
33	③	청소년 천체관측대회	11.07~11.08	시연심사, 실기심사, 특강, 우주창의과학관체험	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8702
34	③	경상남도지사기 생활체육 족구대회	04.11~04.12	도 족구동호인 대회	30,000	0	30,000	체육시설 사업소	055)940-8722
35	③	거창군수배 전국그라운드골프대회	05.22~05.22	전국 그라운드골프 동호인 대회	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8722
36	③	거창군수배 영남 파크골프대회	06.04.~06.05	영남지역 파크골프 동호인 대회	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8722
37	③	회장기 전국 중고등학교 검도대회	06.05~06.07	전국 중고등학교 학생 검도대회	60,000	0	60,000	체육시설 사업소	055)940-8722
38	③	거창군수기 직장 및 사회단체 축구대회	05.31~05.31	관내 직장 및 사회단체 축구동호인 대회	10,000	0	10,000	체육시설 사업소	055)940-8722
39	③	거창사과배 전국동호인 및 거창군수배 테니스대회	10.02~10.04	전국 테니스동호인 대회	15,000	0	15,000	체육시설 사업소	055)940-8722
40	③	대한민국 패러글라이딩 국가대표 거창대회	10.01~10.04	패러글라이딩 전국 국가대표 선발전	15,000	0	15,000	체육시설 사업소	055)940-8722
41	③	농산어촌 유청소년 선진축구 체험제공 시범사업	10.14~10.18	거창,함양,산청,합천 4개군 유청소년 선진축구 체험사업	25,000	0	25,000	체육시설 사업소	055)940-8722
42	⑥	평생학습축제	10.02~10.04	평생학습 관련 기관, 단체 동아리 홍보 체험관 운영 경진대회(무대공연)개최 부대행사 운영 등	70,000	0	70,000	평생교육센터	055)940-8825

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2015년 녹색곳간 농산물 대축제

농업기술센터

□ 사업개요

□ 사업목적 : 농산물 축제를 통해 농업인의 자긍심과 거창농산물 홍보계기 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 1. ∼ 2015. 10. 4.(4일간) / 2010년 / 6회

□ 사업내용 : 녹색곳간 거창농산물 대축제

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제( ○ )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	68,000(군비68,000)	68,000 (군비68,000)
집 행 액	55,849(군비55,849)	59,256 (군비59,256)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			55,849	55,849		계			55,849
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	44,152	44,152
		인쇄비
		소모품비	6,418	6,418
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	37,734	37,734
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	989	989
	시설 장비비	소 계	1,876	1,876
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	616	616
		임차료	1,260	1,260
	참가자 보상비	소 계	8,832	8,832
		외빈초청여비	8,832	8,832
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 10,000명 □ 근 거 : 2015년 축제 평가회 자료	□ 참여인원 : 10,000명 □ 근 거 : 2015년 축제 평가회 자료

향토 맛 자랑 축제

농업기술센터

□ 사업개요

□ 사업목적 : 향토 맛 자랑 축제

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 2. / 2012년 / 4회

□ 사업내용 : 향토음식 전시 및 시식 행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군

□ 행사·축제 구분 : 행사( ○ ), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	25,500(군비25,500)	28,160(군비28,160)
집 행 액	25,500(군비25,500)	28,160(군비28,160)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			25,500	25,500		계			25,500
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	25,500	25,500
		인쇄비	40	40
		소모품비	14,612	14,612
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	288	288
		연료비	1,000	1,000
		기타행사 운영비
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	9,560	9,560
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	9,560	9,560
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 100명	□ 참여인원 : 100명 □ 근 거 : 2015년 축제 평가회 자료

합동위령제 및 추모식 행사

거창사건사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 억울하게 희생된 719위 영령들의 가엾은 넋을 추모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 04. 21(1일간) / 1989년 /26회

□ 사업내용 : 합동위령제 및 추모식, 부대행사(추모그림글짓기 대회)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창사건사업소/(사)거창사건희생자유족회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사·축제 유형(택1) : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	37,000(국비20,000, 시도비7,500, 시군구비10,000)	37,500
집 행 액	35,778(국비20,000, 시도비7,500, 시군구비8,278)	37,500

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 23%*	수탁기관 77%*
계			35,778	8,278	27,500	계			35,778
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	24,818	6,108	18,710
		인쇄비	4,500	0	4,500
		소모품비	2,832	1,622	1,210
		제세공과금
		보험료	206	206	0
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	17,280	4,280	13,000
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,050	0	2,050
	시설 장비비	소 계	8,310	2,170	6,140
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	1,600	0	1,600
		임차료	6,710	2,170	4,540
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			600	0	600	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 1,000명	□ 참여인원 : 1,000명 □ 사업성과 : 거창사건희생자들을 넋을 위로하고 거창사건을 전국에 홍보

거창사건추모공원 국화전시

거창사건사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 추모공원존립성확보 및 대외적 인식제고, 지역경제활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10 .22 ∼ 2015. 11. 08. / 2008년 / 8회

□ 사업내용 : - 국화전시 100여종, 100,000여본, 부대행사 및 먹거리 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창사건사업소/

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사·축제 유형(택1) : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	35,000(시군구비 35,000)	35,000
집 행 액	32,889(시군구비 32,889)	35,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			32,889	32,889	0	계			32,889
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	13,499	13,499	0
		인쇄비	1,993	1,993	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	1,556	1,556	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	9,950	9,950	0
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	9,049	9,049	0
	시설 장비비	소 계	10,341	10,341	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	6,641	6,641	0
		임차료	3,700	3,700	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 194,167천원 ※ 근거 : [2014년 드림파크 국화축제]용역보고서 결과 자료	□ 지역경제파급효과 : 194,167천원 ※ 근거 : [2015년 림파크 국화축제]용역보고서 결과 자료 추정 - 지역경제파급효과 항목(식음료비, 체험비, 쇼핑비, 기타) - 지역경제파급효과는 식음료부분이 가장 크게 영향 (그외 항목 지출 無)

향토 맛 자랑 축제

농업기술센터

□ 사업개요

□ 사업목적 : 향토 맛 자랑 축제

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 2. / 2012년 / 4회

□ 사업내용 : 향토음식 전시 및 시식 행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군

□ 행사·축제 구분 : 행사( ○ ), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	25,500(군비25,500)	28,160(군비28,160)
집 행 액	25,500(군비25,500)	28,160(군비28,160)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%	수탁기관 0%
계			25,500	25,500		계			25,500
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	25,500	25,500
		인쇄비	40	40
		소모품비	14,612	14,612
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	288	288
		연료비	1,000	1,000
		기타행사 운영비
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	9,560	9,560
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	9,560	9,560
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 100명	□ 참여인원 : 100명 □ 근 거 : 2015년 축제 평가회 자료

거창사건추모공원 국화전시

거창사건사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 추모공원존립성확보 및 대외적 인식제고, 지역경제활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10 .22 ∼ 2015. 11. 08. / 2008년 / 8회

□ 사업내용 : - 국화전시 100여종, 100,000여본, 부대행사 및 먹거리 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창사건사업소/

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사·축제 유형(택1) : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	35,000(시군구비 35,000)	35,000
집 행 액	32,889(시군구비 32,889)	35,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			32,889	32,889	0	계			32,889
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	13,499	13,499	0
		인쇄비	1,993	1,993	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	1,556	1,556	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	9,950	9,950	0
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	9,049	9,049	0
	시설 장비비	소 계	10,341	10,341	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	6,641	6,641	0
		임차료	3,700	3,700	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 194,167천원 ※ 근거 : [2014년 드림파크 국화축제]용역보고서 결과	□ 지역경제파급효과 : 194,167천원 ※ 근거 : [2015년 림파크 국화축제]용역보고서 결과 자료 추정 - 지역경제파급효과 항목(식음료비, 체험비, 쇼핑비, 기타) - 지역경제파급효과는 식음료부분이 가장 크게 영향 (그외 항목 지출 無)

(제27회 거창국제연극제)

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국내 및 국외 극단의 우수한 연극을 한데 모은 야외연극축제를 통해 연극이 세계화룰 추구하고,

수려한 자연환경을 배경으로 문화예술의 소통과 화합으로 연극축제를 관광자원화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.7.24 ~ 8. 9 / 1989년 / 27회

□ 사업내용 : 국내․외 연극 공연, 기타 부대행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / (사)거창연극제육성진흥회

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1)  ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	800,000국비300,000/도비200,000/군비300,000	995,000 (국비 400,000, 시도비 200,000, 시군구비 395,000)
집 행 액	799,230(국비300,000/도비200,000/군비299,230	984,782 (국비 400,000, 시도비 200,000, 시군구비 384,782)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 %*	수탁기관 %*
계			799,299	799,229		계			299,229
인건비			91,000	91,000		보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	516,754	516,754
		인쇄비	38,523	38,523
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	478,231	478,231
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	68,570	68,570
	시설 장비비	소 계	122,906	122,906
							기타 수익
		행사관련 시설비	78,276	78,276
		임차료	44,360	44,630
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(거창연극제육성진흥회)		78,564

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 15,000,000천원 □ 고용유발효과 : 500명 □ 유료입장객 수 : 20,000명 □ 입장수익 : 130,000천원 (근거) 경제효과분석 및 발전방안 연구 (한국공연예술컨설팅연구소)	□ 지역경제파급효과 : 24,891,320천원 □ 고용유발효과 : 375명 □ 유료입장객 수 : 12,900명 □ 입장수익 : 73,503천원 (근거) 경제효과분석 및 발전방안 연구 (한국공연예술컨설팅연구소)

2015년 거창예총제 (우륵예술제)

거창군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역예술인 축제를 통해 군민의 문화 향유기회를 충족시키고 예술인들의 공연 및 전시의 기회 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.05.11. ∼ 5.14.(4일간) / 2001년 / 15회

□ 사업내용 : 한국예총 거창지회 산하 분과별 우륵 주제 공연 및 전시

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 한국예술문화단체총연합회 거창지회

□ 행사·축제 구분 : 행사( ○ ), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)  ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	58,500 (군비 58,500)	65,000 (군비 65,000)
집 행 액	58,500 (군비 58,500)	65,000 (군비 65,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			58,500	58,500		계			58,500
인건비			0	0		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	11,997	11,997
		인쇄비	11,300	11,300
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	697	697
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	499	499
	시설 장비비	소 계	1,686	1,686
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료	1,686	1,686
	참가자 보상비	소 계	44,318	44,318
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	44,318	44,318
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입 (한국예총 거창지회)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 2,000명 지역예술인 축제를 통해 군민의 문화 향유기회를 충족시키고 예술인들의 공연 및 전시의 기회 제공 □ 근 거 : 2014년 사업정산보고	□ 참여인원 : 2,000명 지역예술인 축제를 통해 군민의 문화 향유기회를 충족시키고 예술인들의 공연 및 전시의 기회 제공(근거) 2014년 사업 정산보고 □ 근 거 : 2015년 사업정산보고

(2015 거창한마당 대축제)

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 군민과 출향인이 함께 경축하고 참여하여 군민화합과 지역단결 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.10.01∼10.04(4일간) / 2013/ 3회

□ 사업내용 : 군민의 날 기념식 등 6개 행사(평생학습축제, 녹색곳간축제, 아림예술제, 사과마라톤, 군민체육대회) 통합운영

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군민의 날 기념행사 추진위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	639,300 (시군구비 639,300)	649,300 (시군구비 649,300)
집 행 액	631,028 (시군구비 631,028)	614,072 (시군구비 614,072)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			631,028	631,028		계			631,028
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	587,078	587,078
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	587,078	587,078
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	26,400	26,400
	시설 장비비	소 계	17,550	17,550
							기타 수익
		행사관련 시설비	17,550	17,550
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(거창연극제육성진흥회)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 200,000명 □ 근 거 : 2015년 행사축제 계획서	□ 참여인원 : 200,000명(군민 15만, 관광객 5만) □ 근 거 : 2015년 행사축제 결과 보고

경남 무형문화재 축제

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 무형문화제 축제를 통해 우리민족 고유의 예술을 계승 발전시키고, 지역민과 민속예술인이 하나가 되는 자리를 마련 전통문화에 대한 이해의 폭을 넓히며 민족적 자긍심을 고취하고 군민화합에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.05.20 ~ 5.21(2일간) / 2013년 / 3회

□ 사업내용 : 식전행사(사물놀이,판소리),개회식(군민합동기원제),공연행사(모듬북,밀양백중놀이,마산농청놀이,감나게줄당기기,진도북춤,구미무을농악,장구와민요,경기민요,예천통명농요,전북남원농악,공주집터다지기,거창삼베일소리,함안화천농악,거창일소리,관객과어울림 거창삼베길쌈 시연 및 체험행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 /( 사)향토민속보존협의회

□ 행사축제 유형(택1) : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	60,000 (국비 0, 시도비 30,000 시군구비 30,000)	60,000
집 행 액	60,000 (국비 0, 시도비 30,000 시군구비 30,000)	60,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○%*
계			60,000	60,000		계		0	60,000
인건비			19,110	19,101		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	30,870	30,870
		인쇄비	3,000	3,000
		소모품비	4,946	4,946
		제세공과금
		보험료
								0
		출장비
		연구개발비	8,000	8,000
		업무추진비	5,194	5,194
		연료비	1,440	1,440
		기타행사 운영비	8,290	8,290
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	10,020	10,020
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료	10,020	10,020
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 30,000천원 □ 고용유발효과 : 4명 □ 무료입장객 수 : 1,500명 □ 입장수익 : 0천원	□ 지역경제파급효과 : 30,000천원 □ 고용유발효과 : 4명 □ 무료입장객 수 : 1,500명 □ 입장수익 : 0 천원

거창 대동제 개최

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 선대들로부터 전래된 세시풍속을 전승계승하고 지역특성을 반영한 개성있는 축제로 승화하여 군민화합 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.03.05 / 1992년 / 23회

□ 사업내용 : 신전풍속경연대회(윷놀이,여성투호놀이,군민화합 줄다리기),세시품속놀이(윷놀이,떡메치기 시연),군민                합동기원제

<제22회 거창대동제> :2014.02.14/거창교 밑 둔치

개회식,달집태우기(지신밟기,달집태우기,쥐불놀이) 소망풍등 띄우기,군민건강 다리밟기,전시행사,민속              놀이체험(연날리기,제기차기,쥐불놀이,소원성취문쓰기), 세시풍속먹거리체험(귀밝이술마시기,오곡조리              밥먹기,나물시식,떡메치기,부럼먹기 등)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군/거창문화원

□ 행사축제 유형(택1) : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	12,000 (국비 0, 시도비 0 시군구비 12,000)	12,000
집 행 액	10,800 (국비 0, 시도비 0 시군구비 10,800)	10,800

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○%*
계			10,800	10,800	0	계			10,800
인건비			2,000	2,000		보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	1,870	1,870
		인쇄비
		소모품비	1,600	1,600
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비		300
		업무추진비	300
		연료비
		기타행사 운영비		5,180
						1,250	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	5,180
	시설 장비비	소 계	1,250	1,250
		행사관련 시설비
		임차료	1,250	1,250
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비	500	500
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 17,000천원 □ 무료입장객 수 : 2,000명	□ 지역경제파급효과 : 17,000천원 □ 무표입장객 수 : 2,000명

(제23회 거창 겨울연극제)

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 어린이와 청소년의 연극예술 교육 활동을 통해 창의적 사고를 증진시키고 21세기를 선도하는 인재로

육성하는데 크게 기여하고, 거창의 사계절 축제 프로그램 연계 시행으로 전국에서 제일가는 연극도시의 위상을

제고하고 청소년 연극의 질적 향상을 도모함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.12.07 ~ 12.15 / 1993년 / 23회

□ 사업내용 : 전국 초․중․고등학교 연극 경연 17개팀

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / (사)한국연극협회 거창지부

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	17,000(군비 17,000)	17,329 (시군구비 17,329)
집 행 액	16,600(군비 16,600)	16,724 (시군구비 16,724)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				16,600		계		0	16,600
인건비				5,050		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비		600
		기타행사 운영비		320
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		5,330
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비		600
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비		4,703
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(자부담)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 15개 학교 □ 근 거 : 2015년 사업계획서	□ 참여인원 : 15개 학교 □ 근 거 : 2015년 사업 정산보고서

(제7회 거창 실버연극제)

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 실버세대가 꾸미고 만든 실버연극을 통해 활기차고 행복한 실버인생을 향유하고, 연극의 창의적

가치와 사회적 소통을 바탕으로 삶의 질 향상과 사회적 참여활동을 강화하는데 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.20 ~ 04.30 / 2009년 / 7회

□ 사업내용 : 전국 실버연극팀 10개팀

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / (사)거창연극제육성진흥회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)  ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	군비 18,000	17,158 (시군구비 17,158)
집 행 액	군비 18,000	17,158 (시군구비 17,158)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			18,000	18000		계		0	18,000
인건비			4,960	4,960		보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비	2,900	2,900
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	1,100	1,100
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	3,140	3,140
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비	300	300
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	5,600	5,600
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(자부담)		1,218

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 150명 (근거) 2015년 사업계획서	□ 참여인원 : 150명 (근거) 2015년 사업 정산보고서

(제10회 거창 국제대학연극제)

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 대학교 연극학과 및 연극 동아리가 참여하여 대학 연극예술 활성화와 전국 대학연극학과 간 교류를

통해 대학생들의 학구적이고 실험적인 작품창작 및 대학의 공연문화를 정착하기 위함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.10.06 ~ 10.16 / 2005년 / 10회

□ 사업내용 : 전국 15개대학 연극 경연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / (사)거창연극제육성진흥회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	19,640(군비 19,640)	45,000 (시도비 5,000 시군구비 40,000)
집 행 액	19,423(군비 19,423)	45,000 (시도비 5,000 시군구비 40,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				19,423		계			19,423
인건비				2,400		보조금	국비	-
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비		3150
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	-
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	1,165	1,080
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,150	1,710
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료		683
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비		10,400
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(자부담)		3,263

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가규모 : 전국 대학 9개팀 (근거) 2015년 사업계획서	□ 참가규모 : 전국 대학 8개팀 (근거) 2015년 사업 정산보고서

2015 거창평화인권예술제

거창군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 거창사건 희생자의 영혼을 진혼하고 전쟁의 참혹상을 알려 평화의 기틀을 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.7.23. ~ 7.26(4일간) / 1989년 / 27회

□ 사업내용 : 평화인권 학생 작품 공모전, 거창평화인권예술제 개막식, 평화인권강연회, 거창사건추모공원 순례

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창평화인권예술제위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사( ○ ), 축제(   )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	16,000(도비 8,000 군비 8,000)	16,000(도비 8,000 군비 8,000)
집 행 액	16,000(도비 8,000 군비 8,000)	16,000(도비 8,000 군비 8,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			16,000	16,000		계			16,000
인건비			500	500		보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	10,900	10,900
		인쇄비	700	700
		소모품비	720	720
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	9,480	9,480
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,500	2,500
	시설 장비비	소 계	2,100	2,100
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료	2,100	2,100
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입 (민예총 거창지회)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 2,500명 (근거) 2014년 사업정산보고 참고	□ 참여인원 : 2,000명 (근거) 2015년 사업정산보고

거창청소년예술단 정기연주회

거창군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역 어린이 및 청소년들의 순수음악을 통한 올바른 정서함양

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 01. 01~2015. 12. 31 / 2005년 / 11회

□ 사업내용 : 거창청소년예술단 정기연주회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 :  / 거창청소년예술단

□ 행사·축제 구분 : 행사( ○ ), 축제(   )

□ 행사·축제 유형(택1)  ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	15,000(국비 0, 도비 0 군비 15,000)	15,000
집 행 액	15,000(국비 0, 도비 0 군비 15,000)	15,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			15,000	0		계			15,000
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	14,550	14,550
		인쇄비	3,952	3,952
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	542	542
							기타 수익
		행사관련 시설비	542	542
		임차료
	참가자 보상비	소 계	10,056	10,056
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	10,056	10,056
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입 (민예총 거창지회)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 기 타 : 관람인원 300명 □ 근 거 : 2015년 사업계획보고	□ 기 타 : 관람인원 400명 2015년 정산보고서

거창여성합창단 연주회

거창군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 여성의 건전한 취미활동을 통해 자아실현의 기회 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 11. 17 ~ 12. 17 / 1996년 / 19회

□ 사업내용 : 거창여성합창단 정기 연주회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창여성합창단

□ 행사축제 유형(택1) : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (시군구비 10,000)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○%*
계			10,000	10,000	0	계			10,800
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	6,610	6,610
		인쇄비	1,360	1,360
		소모품비	5,250	5,250
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비
						1,250	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	600	600
		행사관련 시설비
		임차료	600	600
	참가자 보상비	소 계	2
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 기타 : 관내 각종행사 참여 및 정기연주회 개최를 통한 군민 문화향유권 신장(2015년 사업계획서)	○ 기타 : 관내 각종행사 참여 및 정기연주회 개최를 통한 군민 문화향유권 신장(2014년 정산보고서)

도민예술단 순회공연

거창군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 문화소외지역을 순회공연을 통한 도민의 문화 향유의 기회 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 08. 26. / 2014년 / 2회

□ 사업내용 : 국악공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 :  / 진주시립국악관현악단

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)  ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘13년
예 산 액	30,000(국비 0, 도비 30,000 군비 0)	30,000(국비 0, 도비 30,000 군비 0)
집 행 액	30,000(국비 0, 도비 30,000 군비 0)	30,000(국비 0, 도비 30,000 군비 0)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			30,000	30,000		계		30,000	30,000
인건비			27,999	27,999		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	2,000	2,000
		인쇄비	2,000	2,000
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			1	1		** 수탁기관 자체수입 (민예총 거창지회)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 기 타 : 고품격 공연단의 거창 순회 공연으로 거창군민들의 문화 향유권 신장관람인원 700명 2015년 사업계획서	□ 기 타 : 고품격 공연단의 거창 순회 공연으로 거창군민들의 문화 향유권 신장 관람인원 710명 2015년 정산보고서

제3회 거창크리스마스트리 문화축제

거창군, 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 겨울철 활기차고 밝은 거리와 지역사회의 분위기를 만들어 군민들이 기쁘고 행복한 마음으로 한                 해를 마무리하고 새해를 맞을 수 있도록 긍정적인 사회분위기 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 12. 06.~2016. 01. 04.(29일간) / 2013년 / 3회

□ 사업내용 : 메인 트리설치 로드존 조형물 및 포토존 설치 각종 문화행사 공연 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 :  / 거창크리스마스트리문화축제 추진위원회

□ 행사·축제 구분 : 행사( ), 축제( ○)

□ 행사·축제 유형(택1)  ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	50,000(시군비 50,000)	50,000(시군비 50,000)
집 행 액	50,000(시군비 50,000)	50,000(시군비 50,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			50,000	50,000		계		0	50,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	50,000	50,000
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입 (민예총 거창지회)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 기 타 : 관람인원 10만여명 □ 근 거 : 2015년 사업계획서	□ 기 타 : 관람인원 10만여명 □ 근 거 : 2015년 정산보고서

장애인복지증진대회

거창군 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 장애인의 삶과 권리보장에 대한 사회적 이해와 장애인 서로간의 정을 두텁게 하는 화합의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.17 / 1995년 / 20회

□ 사업내용 : 체육대회/기념식/오찬/어울림 한마당

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 지체장애인협회/

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	40,000 (국비 0, 시도비 0 시군구비 40,000)	40,000
집 행 액	40,000 (국비 0, 시도비 0 시군구비 40,000)	37,246

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			40,000	40,000		계		37,246	40,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	38,750	38,750
		인쇄비	1,682	1,682
		소모품비
		제세공과금
		보험료
								37246
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	37,067	37,067
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,250	2,250
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 40,000천원 □ 근 거 : 장애인복지법에의거 □ 기 타 : 장애인복지법에의거	□ 지역경제파급효과 : 40,000천원 □ 근 거 : 장애인복지법에의거 □ 기 타 : 장애인복지법에의거

여성주간기념행사

거창군 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 제19회 여성주간을 기념하여 양성평등촉진에 대한 군민의 관심을 제고하기 위한 행사를 개최함으로써 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진 등 양성평등 문화 확산에 기여하는 계기를 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2014.07.09~2014.07.09(1일간) / 1995년 / 1회

□ 사업내용 : 기념식,한마음다짐대회 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군여성단체연합회/

□ 행사.축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	17,200 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 15,000)	17,200
집 행 액	17,200 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 15,000)	15,998

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			17,200	0	17,200	계		0	17,200
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	14,260		14,260
		인쇄비	380		380
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	13,880		13,880
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,540		1,540
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	620		620
		임차료	780		780
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 600명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 600명 □ 사업성과 : 여성단체회원 및 일반여성 600여명이 기념식, 문화공연, 4대 폭력근절 캠페인 등에 참가하여 여성의 사회참여 확대와 인권보호 등 양성평등 문화 확산에 기여하는 계기를 마련 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

6.25참전유공자회 위안행사

거창군 주민생활지원실

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국가를 위해 헌신한 국가유공자들에 대한 위안행사를 지원함으로써 국가유공자에 대한 예우를 다하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.03.16 / 2012년 / 4회

□ 사업내용 : 안보강연,기념식,유공자표창,결의문채택,오찬,위안행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 6.25참전유공자회 거창군지회

□ 행사.축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	15,000 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 15,000)	15,000
집 행 액	15,000 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 15,000)	15,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			15,000	15,000		계		0	15,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	13,522	13,522
		인쇄비
		소모품비	390	390
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	13,132	13,132
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	278	278
	시설 장비비	소 계	1,200	1,200
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 15,000,000원 □ 근 거 : 정산보고서	□ 지역경제파급효과 : 15,000,000원 □ 근 거 : 정산보고서

보훈4단체 위안행사

거창군 복지정책과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국가유공자의 명예선양과 전후세데 안보의식 고취 및 유가족에 대한 예우를 다하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.09.22/ 2007년 / 9회

□ 사업내용 : 기념식,유공자표창,오찬,위안행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군보훈4단체연합회/거창군상이군경회

□ 행사.축제 구분 : 행사(○), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	17,000 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 17,000)	17,000
집 행 액	17,000 (국비 0, 시도비 2,200 시군구비 17,000)	17,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 94%*	수탁기관 6%*
계			17,000	16,000	1,000	계		0	17,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		14,712	1,000
		인쇄비
		소모품비		441
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	15,270	14,270	1,000
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	237	237
	시설 장비비	소 계	1,050	1,050
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	550	550
		임차료	500	500
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 17,000,000원	□ 지역경제파급효과 : 17,000,000원

군민체육대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 :  우리군의 체육선진화 및 체육진흥을 도모하고 군민의 화합과 건강증진에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 1 ~ 1.0. 2(2일간) / 1946년 / 70회

□ 사업내용 : 축구 외 9개 종목(17개팀: 읍 6개팀, 면11개팀)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군통합체육회 및 각읍면체육회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회

적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ❸ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	242,250(시군구비195,000)	195,000
집 행 액	242,250(시군구비195,000)	195,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*
계			242,250	0	242,250	계		0	242,250
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	238,950		238,950
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	300		300
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비	3,000		3,000
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 7,500명(선수2,500, 지역주민5,000) (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 7,500명(선수2,500, 지역주민5,000) (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

거창사과마라톤대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 거창사과를 알리고 우리군의 대외 이미지를 제고하여 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.10.4(1일간) / 2004년 / 12회

□ 사업내용 : 하프, 10km, 5km[건강달리기]

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창사과마라톤대회조직위원회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ❸ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	67,000(시군구비67,000)	67,000
집 행 액	67,000(시군구비67,000)	67,000

□ 행사·축제 원가

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*
계			67,000		67,000	계			67,000
인건비						보조금	국 비
운영비	행사 직접비	소 계	56,400		56,400
		인쇄비
		소모품비	4.500		4,500
		제세공과금	2.000		2.000
		보험료	2.000		2.000
							시군구
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	47.900		47.900
							사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	8.000		8.000
	시설 장비비	소 계	2.600		2.600
							기 타 수 익
		행사관련 시설비
		임차료	2.600		2.600
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

(단위 : 천원)

효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 3,889명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 3,889명 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

거창군수기 전국남녀 궁도대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 군의 체육 선진화 및 체육진흥을 도모하고 군민의 건강 증진에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 09. 06 ~ 09. 08(3일간) / 2009년 / 7회

□ 사업내용 : 전국 궁도동호인 대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 전국 궁도동호인 대회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	40,000 (시도비15,000, 시군구비 25,000)	0
집 행 액	40,000 (시도비15,000 시군구비 25,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			40,000		40,000	계		0	40,000
인건비			4,500		4,500	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	35,500		35,500
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금	500		500
		보험료	200		200
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	34,800		34,800
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 파급효과 : 70,000천원 □ 참가인원 : 1,000명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 파급효과 : 70,000천원 □ 참가인원 : 1,000명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

교육장기 초중학생 육상대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역의 육상꿈나무들에게 기회의 장을 열어주어, 육상발전의 토대를 마련하고 지역 육상의 경기력 향상과 선 수                 발굴 및 육성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 09. 16 / 2014년 / 3회

□ 사업내용 : 거창군 초중학생 육상대회 15개종목

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창군육상경기연맹

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	11,000 (시군구비 11,000)	0
집 행 액	11,000 (시군구비 11,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			11,000	0	11,000	계		0	11,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	10,100		10,110
		인쇄비	1,200		1,200
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	8,900		8,900
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	900		900
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 경제효과 : 12,000천원 □ 참가인원 : 600명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 경제효과 : 12,000천원 □ 참가인원 : 600명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

제3회 거창군 장애인체육대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 거창군 장애인의 체력단련과 사회통합 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.17(1일간) / 2013년 / 4회

□ 사업내용 : 거창군 장애인 체육대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : (사)한국지체장애인협회, (사)경남농아인협회 거창군지부

□ 행사축제 유형(택1) : ❶사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ➂주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14
예 산 액	18,000 (시군구비18,000)	18,000
집 행 액	18,000 (시군구비18,000)	18,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*
계			18,000	0	18,000	계		0	18,000
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	273		273
							시군구
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	15,727		15,727
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료	2,000		2,000
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 500명	□ 참여인원 : 500명 □ 사업성과 : 거창군 장애인들의 체력증진 및 단련, 사회통합 기여 및 화합도모

제6회 거창군수기 경상남도게이트볼 대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 게이트볼의 저변확대와 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 11. 06(1일간) / 2009 / 7회

□ 사업내용 : 거창군수기 경상남도게이트볼 대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군게이트볼연합회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ❸ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	22,000 (시군구비23,000)	23,000
집 행 액	22,000 (시군구비23,000)	23,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			22,000	0	22,000	계		0	22,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	21,200	0	21,200
		인쇄비	4,371	0	4,370
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	48	0	48
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	16,782	0	16,782
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	800	0	800
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 1,000명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 1,000명 □ 사업성과 : 96개팀에서 참가하여 상호 친목과 화합을 도모하고 노인들의 건강증진에 이바지함. (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

제3회 거창군 한마음 종합체육대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 군 체육발전을 위한 기업인과 체육인의 화합의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 8. 29(1일간) / 2013 / 3회

□ 사업내용 : 11개 종목별 체육단체 및 기업인들 화합 체육대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군통합체육회

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	25,500 (시군구비25,500)	30,000
집 행 액	25,500 (시군구비25,000)	30,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			25,500	0	25,500	계		0	25,500
인건비						보조금	국 비	0
운영비	행사 직접비	소 계	24,300		24,300
		인쇄비	2,000		2,000
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시군구
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	22,300		22,300
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,200		1,200
	시설 장비비	소 계
							기 타 수 익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 800명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 800명 □ 사업성과 : 체육발전을 위한 기업과 체육인의 발전방향 모색 및 군민화합 도모 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

제20회 거창군 중고생 농구대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 우리군의 체육선진화 및 체육진흥을 도모하고 군민의 화합과 건강증진에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 12.  12 ~12.13(2일간) / 1994년 / 21회

□ 사업내용 : 중고생 농구대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 아림신문사

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ❸ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (시군구비10,000)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계			9,200
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비	125		125
		기타행사 운영비	9,075		9,075
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	800		800
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 400명 (근거) 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 400명 □ 사업성과 : 중고생 학년별 경기를 통한 학생들간 친목도모 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

제8회 MBC꿈나무축구 윈터리그

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 우리군의 대외 이미지를 제고하여 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.02.24 ~ 03.01(7일간)/ 2007년 / 9회

□ 사업내용 : 유소년 축구 및 풋볼대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / MBC꿈나무축구재단

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	180,000(도비 30,000, 시군구비150,000)	-
집 행 액	180,000(도비 30,000, 시군구비150,000)	-

□ 행사·축제 원가

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			352,850	0	352,850	계		0	180,000
인건비						보조금	국 비	0
운영비	행사 직접비	소 계	172,850		172,850
		인쇄비	6,600		6,600
		소모품비
		제세공과금
		보험료
								0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	166,250		166,250
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	7,150		7,150
	시설 장비비	소 계
							기 타 수 익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 4,000명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 4,000여명 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

제6회 거창군수기 경상남도게이트볼 대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 게이트볼의 저변확대와 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 11. 06(1일간) / 2009 / 7회

□ 사업내용 : 거창군수기 경상남도게이트볼 대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군게이트볼연합회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ❸ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	22,000 (시군구비23,000)	23,000
집 행 액	22,000 (시군구비23,000)	23,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			22,000	0	22,000	계		0	22,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	21,200	0	21,200
		인쇄비	4,371	0	4,370
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	48	0	48
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	16,782	0	16,782
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	800	0	800
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 1,000명 (근거) 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 1,000명 □ 사업성과 : 96개팀에서 참가하여 상호 친목과 화합을 도모하고 노인들의 건강증진에 이바지함. (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

청소년 한마음축제

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 축제에 참가하는 청소년,학부모,교사,지역민 모두가 함께 준비하고 즐길 수 있는 축제의 장을 마련하여 향후 청소년문화의 다양성과 자발성을 담보로 지속적이고 긍정적인 청소년문화 활성화제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 05. 30 ~ 2015.05.30 / 2004 / 13회

□ 사업내용 : 청소년길거리농구대회, 청소년축제“비상구”:제22회 청소년한마음가요제

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창YMCA

□ 행사축제 유형(택1) :  ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	34,000 (시군구비 34,000)	34,000
집 행 액	34,000 (시군구비 34,000)	34,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			34,000	0	34,000	계		0	34,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	8,251	0	8,251
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	683	0	683
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	7,568	0	7,568
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,829	0	2,829
	시설 장비비	소 계	22,020	0	22,020
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	18,570	0	18,570
		임차료	3,450	0	3,450
	참가자 보상비	소 계	900	0	900
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	900	0	900
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 50,000천원 □ 고용유발효과 : 50명 □ 근 거 : 무료입장 □ 기 타 : 행사준비 및 보조 일시사역	□ 지역경제파급효과 : 50,000천원 □ 고용유발효과 : 50명 □ 근 거 : 무료입장 □ 기 타 : 행사준비 및 보조 일시사역

청소년 천체관측대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 청소년들에게 우주에 대한 관심을 증대시키며 우주과학 및 자연과학을 통하여 자연의 소중함을 인식시키고

천문동아리 활성화 기회제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 11. 07. ~ 11. 08(2일간) / 2007 / 10회

□ 사업내용 : 시연심사, 실기심사, 특강, 우주창의 과학관체험

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군월성청소년수련원 /  (사)흥사단

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (시군구비 10,000)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	5,190	0	5,190
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	5,190	0	5,190
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	390	0	390
	시설 장비비	소 계	660	0	660
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	660	0	660
	참가자 보상비	소 계	3,760	0	3,760
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	3,760	0	3,760
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 30,000천원 □ 고용유발효과 : 3명 □ 유료입장객수 : 150명 □ 입장수입 : 1,330천원 □ 근 거 : 과학관 관람료 및 지역서비스업 매출증가 □ 기 타 : 지역일자리창출(일시사역)	□ 지역경제파급효과 : 30,000천원 □ 고용유발효과 : 3명 □ 유료입장객수 : 150명 □ 입장수입 : 1,330천원 □ 근 거 : 과학관 관람료 및 지역서비스업 매출증가 □ 기 타 : 지역일자리창출(일시사역)

경상남도지사기 생활체육 족구대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 도 족구동호인 친목도모와 군의 체육선진화 및 체육진흥을 도모하고 군민의 건강 증진 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 4. 11 ~ 12(2일간) / 2015 / 2회

□ 사업내용 : 도 족구동호인 대회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군족구연합회

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	30,000 (시군구비30,000)	0
집 행 액	30,000 (시군구비30,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 ○○%*
계			30,000	0	30,000	계		0	65,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	26,700	0	26,700
		인쇄비	3,000	0	3,000
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	23,700	0	23,700
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	3,300	0	3,300
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	2,300	0	2,300
		임차료	1,000	0	1,000
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 1,200명 (근거) 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 1,200명 □ 사업성과 : 지역경제활성화에 기여하고 족구를 통해 거창의 위상이 한층 더 높아짐 (근거) 2015년 행사 축제 결과 정산보고

거창군수배 전국 그라운드 골프대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육 선진화 및 체육진흥을 도모하고 군민의 건강 증진에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 05. 22 / 2013년 / 3회

□ 사업내용 : 전국 중고등학교 학생 검도대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창그라운드골프연합회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비 10,000)	0
집 행 액	10,000 (시군구비 10,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	6,440		6,440
		인쇄비			6,440
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	6,440		6,440
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,990		1,990
	시설 장비비	소 계	1,570		1,570
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료	1,570		1,570
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가인원 : 750명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 참가인원 : 750명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

거창 군수배 영남파크골프대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육선진화 및 체육 진흥을 도모하고, 파크골프의 저변확대와 지역경제 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 06. 04 ~ 2015.06.05(2일간) / 2012 / 4회

□ 사업내용 : 전국파크골프대회 및 외국인 어울림 마당

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 경상남도 거창군 / 거창군파크볼연합회

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비10,000)	0
집 행 액	10,000 (시군구비10,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	5,900	0	5,900
		인쇄비	2,200	0	2,200
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	3,700	0	3,700
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	4,100	0	4,100
	시설 장비비	소 계	0	0	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 5,000명 □ 근 거 : 2015년 행사 축제 계획 보고	□ 참여인원 : 1,000명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

회장기 전국 중고등학교 검도대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 체육 선진화 및 체육진흥을 도모하고, 국민의 건강 증진

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 06. 05 ~ 06. 07(3일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 전국 중고등학교 학생 검도대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 경상남도검도회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	60,000 (시도비10,000, 시군구비 50,000)	0
집 행 액	60,000 (시도비10,000, 시군구비 50,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			60,000	0	60,000	계		0	60,000
인건비			2,250	0	2,250	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	47,750		47,750
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비	500		500
		기타행사 운영비	47,250		47,250
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			10,000		10,000	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가인원 : 500명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 참가인원 : 500명 □ 근 거 : 정산보고서

거창군수기 직장 및 사회단체 축구대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 군의 체육 선진화 및 체육진흥을 도모하고 건강 증진에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 05. 31(1일간) /

□ 사업내용 : 관내 직장 및 사회단체 축구 동호인 대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창군 축구연합회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	10,000 (시군구비 10,000)	0
집 행 액	10,000 (시군구비 10,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	8,320	0	8,320
		인쇄비	2,185	0	2,185
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							시도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	6,135	0	6,135
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	780	0	780
	시설 장비비	소 계	900	0	900
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	0	0	0
		임차료	900	0	900
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 10,000천원 □ 참가인원 : 500명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 지역경제파급효과 : 10,000천원 □ 참가인원 : 500명 □ 근 거 : 정산보고서

거창사과배 전국동호인 및 거창군수배 테니스대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 테니스 동호인들의 건강증진과 테니스 저변확대 및 군민 건강증진 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 02 ~ 10.04(3일간) / 2014년 / 2회

□ 사업내용 : 전국 테니스동호인 대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창군통합테니스협회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	15,000 (시군구비 10,000)	0
집 행 액	15,000 (시군구비 10,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			15,000	0	15,000	계		0	15,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	13,850		13,850
		인쇄비	2,000		2,000
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	11,850		11,850
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,150		1,150
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가인원 : 1,000명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 참가인원 : 1,000명 □ 근 거 : 정산보고서

대한민국 패러글라이딩 국가대표 거창대회

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국 활공인들을 초청 국가대표선발전 대회 유치를 통한 거창군 관광홍보 및 패러글라이딩 동호인 저변확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 1 ~ 10. 4(4일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 패러글라이딩 전국 국가대표 선발전

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 거창군생활체육패러글라이딩연합회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	15,000 (시군구비 15,000)	0
집 행 액	15,000 (시군구비 15,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			15,000		15,000	계		0	15,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	13,000		13,000
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	13,000		13,000
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	500		500
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			1,500		1,500	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가인원 : 150명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 참가인원 : 150명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

농산어촌 유청소년 선진축구 체험제공 시범사업

체육시설사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 농산어촌 유청소년 선진축구 체험으로 선진축구 기술 함양 기회 부여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 10. 14 ~ 10. 18(5일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 거창, 함양, 산청, 합천 4개군 유청소년 선진축구 체험사업

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(   ) 산하기관 출연(  ) 기타( ○ )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 거창군 / 국민생활체육전국축구연합회

□ 행사구분 : 행사( ○ ), 축제( )

□ 행사축제 유형(택1) : ❸ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	25,000 (시군구비 25,000)	0
집 행 액	25,000 (시군구비 25,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			25,000		25,000	계		0	25,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	25,000		25,000
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	25,000		25,000
						서비스요금	사용료수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참가인원 : 300명 □ 근 거 : 사업계획서	□ 참가인원 : 300명 □ 근 거 : 실적 및 정산보고서

8-7. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거창군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
거창군보건소 이전 신축사업	6,510	2014. 8. 1 ~ 2015. 11. 1(1년 3개월)	기타(보건소)
이하여백

▸ 대상사업 : ‘15년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보 작성 서식(안)

거창군보건소 이전 신축사업

보건소, 김주영, 8314

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

경남 거창군 거창읍 거함대로 3079

○ 인구 수

착공일

준공일

63,029명(2015. 7월 기준)

63,029명(2015. 7월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

670명/ 670 명

670명/  670 명

○ 재정자립도

착공일

준공일

7.94

7.94

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
보건소	1997	2,023㎥		783㎥	지하1,지상2
:

○ 청사신축 필요성

보건시설 및 진료환경개선으로 군민에게 양질의 서비스 제공

○ 사업기간

착공 당시

2014.1.2 ~ 2015.12.10( 2년)

준공

2014.01.02 ~ 2015.12.18( 2년)

○ 사업수행방식

입찰(설계･시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계액

○ 추정(예정)가격

4,171,089,000

계약금액

3,609,903,150

낙찰율

86.5 %

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
보건소	2015	7,060㎡		2,827.99㎡	지하1,지상2
:

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	8,339,473,900	1,145,201,000	286,300,000	6,907,972,900
Y-3 이전
Y-2
Y-1
준공연도(Y)	8,339,473,900	1,145,201,000	286,300,000	6,907,972,900

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

1,694,163,900

2) 설계비

203,676,000

3) 감리비

75,832,000

4) 공사비

6024803000

5) 기타부대비

340,999,000

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

자체

타당성 조사

자체

투자심사

중앙

공유재산관리계획

2012.11

지방의회

설계

2013.4

완료

자체

착공

2014.1

완료

자체

준공

2015.12

완료

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		6,024,802,100
	원/㎡
	비율
건 축	금액		4,612,723,380
	원/㎡
	비율
기 계	금액		228,943,390
	원/㎡
	비율
전 기	금액		615,215,250
	원/㎡
	비율
통 신	금액		118,099,490
	원/㎡
	비율
부대시설 (토목,조경)	금액		449,820,590
	원/㎡
	비율

8-8. 수의계약 현황

우리 거창군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,008	125,510	86	1,389	4.28%	1.11%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건

※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2011	2012	2013	2014	2015
수의계약 실 적	건수	101	120	99	79	86
	금액	6,757	2,070	1,717	1,202	1,389

연도별 수의계약 현황

8-9. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

(단위 : 백만원)

자치 단체명 (A)	시설 유형 (B)	시설 구분 (C)	시설명 (D)	건립일 (E)	운영 방식 (F)	건물 면적 (㎡)(G)	토지 면적 (㎡)(H)	관리 인력 (I)	연간 이용 인원(J)	건립 비용 (K)	운영 비용 (L)	운영 수익 (M)	순수익 (N)
거창군	문화시설	문화예술회관	거창문화센터	2001-06-20	직영	4,153	6,356	10명	41,575명	13,160	560	64	-496
거창군	체육시설	체육 시설	거창스포츠파크	2019-10-09	직영	9,708	98,850	18	156,495명	34,661	1,197	39	-1,158

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

8-10. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’15.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1			1			1

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

8-11. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 경상남도에서 작성해야 할 사항으로 거창군은 해당사항이 없습니다.

8-12. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도(결산 기준) 우리 거창군의 지방세 징수액은 21,317백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2015년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2012	2013	2014	2015	비중(%)
합 계	18,930	18,616	19,635	21,317	100	4.04
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	435	451	635	794	3.73	22.21
재 산 세	3,452	3,604	3,978	4,181	19.61	6.59
자동차세	8,193	8,020	8,067	8,591	40.30	1.59
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	3,308	3,017	3,397	3,517	16.50	2.06
지방소비세	0	0	0	0	0	0
지방소득세	3,222	3,201	3,143	3,944	18.50	6.97
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난년도수입	322	322	414	289	1.36	-3.54

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2015) 금액 / 최초연도(ex : 2012) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

8-13. 지방재정 조기집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2015년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58%, 기초자치단체는 55%입니다.

(단위 : 백만, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
296,200	162,900	153,900	51.96	94.48

8-14. 감사결과

우리 거창군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사에서 지적된 사항이 없습니다.

8-15. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

2015회계연도에 우리 거창군은 지방교부세 감액 또는 증액된 내역이 없습니다.

9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 거창군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
상림리 미륵길 (중로2-13호선) 도시계획 도로 개설사업	3,000	-	-	3,000	2018	2015	-
거함산 항노화 휴양체험지구 조성	9,900			9,900	2019	2015	-
88고속도로 관문조성사업	5,000	-	1,000	4,000	2017	2015	5
북부권역 농기계 임대사업 설치	2,050	-		2,050	2016	2015	0
거창 항노화 자연휴양림 조성사업	5,000	-	-	300	2019	2015	3
제26회 경남생활체육 대축전	800	-	800	-	2015	2014	100
거창국제연극제	1,000		1,000		2015	2015	100
2015 거창 한마당 대축제	1,015	1,005	1,015	1,010	2015	2015	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상림리 미륵길(중로2-13호선) 도시계획 도로 개설사업

담당자

도시건축과

김재식(☎940-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거창읍 상림리 미륵길 일원은 1976년 도시지역(주거지역)으로 결정되었으나, 도시생활환경 및 기반시설 낙후 등으로 도시성장이 정체되어 있는 실정으로, 도시기반시설 확충(군계획도로 개설)을 통한 정주환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 3. ～ 2018. 12.

○ 위    치 : 경상남도 거창군 거창읍 상림리 409-1번지 일원

○ 총사업비 : 30억원

○ 사 업 량 : 군계획도로 개설 L=590m, B=15.0m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	-	-	-	3,000
국 비		-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	-	-	1,000
시군구비	2,000	-	-	-	2,000
기 타		-	-	-

□ 추진상황

○ 2013.  1월 : 거창군 투융자 심사 완료

□ 향후계획

○ 2017.  3월 : 실시설계 완료

○ 2017.  5월 : 편입물건 보상 협의 및 인·허가 협의

○ 2017.  8월 : 공사 착공

○ 2018. 12월 : 공사 준공

사업명

거함산 항노화 휴양체험지구 조성

담당자

항노화산업과

배동용(☎940-8292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백두대간 폐도(국도 37호선) 주변 생태복원과 체험단지 조성으로 지역자원 홍보 및 주민소득을 증대하고,

○ 단지 내 시행중인 『백두대간 생태교육장 조성』, 『스피드 익스트림타운 조성』등과 연계 “체험 ․ 체류 ․ 레저” 가 가능한 덕유산권 핵심 관광타운화 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019년

○ 위 치 : 거창군 고제면 개명리 2051-13번지 일원

○ 규 모 : 항노화 체험길(8.3km), 약초 체험단지(5ha), 캠핑장(2ha), 주차장(1ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,900			680	9,220
국 비	4,900			140	4,810
시 도 비	1,485			162	1,323
시군구비	3,465			378	3,087
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0% - 예산집행 기준)

○ 2015년 : 투융자심사

□ 향후계획

○ 2016. 8월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2017년 ~ 2019년 : 기반시설 발주 및 조성

□ 사업변경 내역

○ 2015년 기본 및 실시설계 용역 계획이었으나 국비확보 지연으로 2016년 하반기 시행계획(국비 확보 완료)

사업명

88고속도로 관문 조성사업

담당자

건설과

김현태(☎940-3552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 88고속도로가 2015년에 4차로로 확장 준공으로 교통 수요 증가가 예상되어, 고속도로 진출입로와 국도(24,26호선) 접속교차로 교통체계 개선 및 만남의 장 조성으로 주민 편의를 제공코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경남 거창군 거창읍 대평리 일원(88고속도로 진출입부)

○ 규 모 : 만남의 광장 조성 15,000㎡(휴게시설, 주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	-	1,000	2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	-	1,000	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2015. 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2015.  3월 ~ 7월 : 보상 협의 추진(편입토지 및 지장물)

□ 향후계획

○ 2016.  8월 ~ 11월 : 군계획재정비 반영(광장)

○ 2016. 12월 : 실시계획인가 등 행정절차 이행 및 공사 발주

○ 2017. 12월 : 공사 준공

사업명

북부권역 농기계임대사업소 설치

담당자

농업축산과

김세홍(☎940-8213)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원거리 농업인의 농기계임대사업소 이용편의제공

○ 농업인의 고가 농기계 구입 부담 경감을 통해 농가 소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 12

○ 위 치 : 거창군 주상면 도평리 461-3외 3필지(3,0208㎡)

○ 규 모 : 농기계보관창고(676㎡), 운영실(210.8㎡)

임대농기계(50종 154대), 운영장비(1종 1대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계				2,050
국 비	800			800
시 도 비	240			240
시군구비	1,010			1,010
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2014. 8월 : 농기계임대사업 분소 신설계획(안) 임대사업 운영위 심의의결

○ 2015. 6월 : 농기계임대사업소 추가 신설을 위한 부지확보

□ 향후계획

○ 2016. 3월 : 실시설계용역

○ 2016. 5월 : 공사착공

○ 2016. 9월 : 건축준공, 임대농기계 및 운영장비 구입

사업명

거창 항노화 자연휴양림 조성사업

담당자

산림과

한창환(☎940-3393)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가시간 및 보건휴양에 대한 관심 증가로 산림휴양 수요 증가에 대응하고 지역경제 활성화 방안을 모색

○ 미래세대의 다양한 산림수요를 충족하고 지속가능한 산림경영 및 산림자원에 대한 잠재력을 극대화시키기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년~2019년

○ 위    치 : 경남 거창군 가조면 수월리 산19번지

○ 규    모 : 479,276㎡

○ 사업내용 : 산림휴양관, 숲속의집, 숲속교실, 에코어드벤처 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000			300	4,700
국 비	2,500	-	-	-	2,500
시 도 비	750	-	-	-	750
시군구비	1,750	-	-	300	1,450
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2015.  3월 : 거창 항노화 자연휴양림 지정신청(경남도⇒거창군)

○ 2015.  5월 : 제2차 정기 지방재정 투자 심사 완료(경남도)

○ 2015.  6월 : 거창 항노화 자연휴양림 지정‧고시

○ 2016.  4월 : 자연휴양림 실시설계 및 기타용역 시행

□ 향후계획

○ 2016. 11월 : 자연휴양림 조성계획 수립 승인요청

○ 2017.  1월 : 거창 항노화 자연휴양림 조성사업 시행(착공)

○ 2019. 12월 : 거창 항노화 자연휴양림 시범 운영

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 1,650,000㎡(165ha) ⇒ 변경 479,276㎡(지정‧고시 면적)

사업명

제26회 경상남도생활체육 대축전

담당자

체육시설사업소

김영웅(☎940-8724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거창의 매력을 도출하여 미래를 향해 더 크게 도약하는 계기 마련

○ 경남도민의 체육동호인 활동 활성화와 체육과 문화가 융합되어 주민 화합과

활기찬 사회분위기 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 10. 16.(금) ~ 18.(일) / 3일간

○ 위 치 : 거창군 일원

○ 규 모 : 체육행사 28개 종목(정식 26, 시범 2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 797백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	797	0	797	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	12	0	12	0	0
시군구비	785	0	785	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제26회 경상남도생활체육 대축전 개최 완료

□ 향후계획

○ 제26회 경상남도생활체육 대축전 개최 후 발견된 문제점에 대하여 향후

대규모 행사 유치시 반영 후 대처

사업명

거창 국제연극제 개최

담당자

문화관광과

도옥회(☎940-3412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 및 해외의 우수한 극단을 야외연극축제를 통해 연극의 세계화를 추구

○ 창작 경연을 통해 신진극단의 발굴과 공연시장의 활성화에 기여

○ 지역의 관광콘텐츠 개발과 지역 경제 활성화에 기여하는 지역대표공연예술제

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7. 24. ~ 2015. 8. 9.

○ 위 치 : 거창군 위천면 수승대 일원

○ 규 모 : 11개국 55개 연극단체/185회 공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 903백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	903		903
국 비	300		300
시 도 비	200		200
시군구비	299		299		미산정
지 방 채	-		-
민간자본	-		-
기 타	104		104

□ 추진상황

○ 2015. 7. 24. ~ 2015. 8. 9. 사업 완료

□ 향후계획

○ 2016년 이후 : 문화재단 설립을 통한 거창국제연극제 전문화, 효율화 추진

사업명

2015년 거창 한마당 대축제

담당자

문화관광과

조은혜(☎940-3413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 대표 축제인 2015 거창한마당 대축제의 성공적인 개최를 통해 군민 화합 도모

○ 군민과 관광객이 함께하는 화합과 소통의 장을 마련하여 전국 최고 축제로의 도약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 10. 1. ~ 10. 4.

○ 위 치 : 거창읍 및 거창스포츠파크 일원

○ 규 모 : 거창 한마당 대축제 1식

- 전야제 및 군민의 날 기념식, 거리퍼레이드, 폐막식

- 아림예술제, 녹색곳간 농산물대축제, 군민체육대회, 사과마라톤대회,

평생학습축제, 전국향우체육대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,055백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,075	0	1,055	1,010	1,010
국 비	20	0	20	0	0
시 도 비	50	0	20	15	15
시군구비	3,005	0	1,015	995	995
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015 거창 한마당 대축제 성공적 개최 : 2015. 10. 1. ~ 10. 4.

○ 사업비 정산 및 축제 평가 : ‘15. 10. 23.

□ 향후계획

○ 2016년 거창 한마당 대축제 추진 (‘16.9.22. ~ 9.25.)

9-2. 지방채 발행사업

우리 거창군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3. 민간투자사업

우리 거창군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	거창군 하수관거 BTL사업	거창맑은물사랑(주)	54,324	9,991	2,998	41,335	20년간

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

거창읍 하수처리구역 하수관로

정비사업

담당자

상하수도사업소

윤충식(☎940-8435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거창읍 처리구역(강북, 강남 및 강동분구)은 합천댐 상류 및 상수원 보호  구역으로서 하수관로 미정비 및 노후로 생활하수가 상수원보호구역과 합천댐으로 직접 유입되어 수질을 악화 시키고 있어

○ 수질개선과 수질오염 방지를 위해 하수관로 정비가 필요함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015. 10 ~ 2017. 12.

○ 위  치 : 거창군 거창읍 일원(김천,송정,정장,장팔,대평,양평,학리)

○ 사업량 : 오수관로 : 11.9㎞, 배수설비 : 1,000개소

○ 규  모 : 6,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000		714	2,628	2,658
국 비	4,200	-	500	2220	1480
시 도 비	-	-	-		-
시군구비	1,800	-	214	408	1178
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2005. 12. : 거창군 하수도정비 기본계획 반영

○ 2013. 07. : 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 실시설계 완료

○ 2013. 07. 24 : 지방재정 투융자 심사 완료(경상남도)

○ 2015. 04. 09 : 거창읍 처리구역 강남지구 추가구간 실시설계 완료

⇒ 절부, 운정, 장팔, 정장, 국농소, 들성, 새동네마을

○ 2016. 01.20. : 거창군 하수도정비 착공

향후계획

○ 2017. 12 : 사업 준공