번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
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43698 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광지 기반시설 관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 2월 관광시설 전기사용료 납부(1차) | 1,189,770 |
43697 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광지 기반시설 관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 2월 관광시설 전기사용료 납부(1차) | 1,694,490 |
43696 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광활성화 지원 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 무인계수기 인터넷 요금(2월) | 28,050 |
43695 | 일반회계 | 문화관광과 | 거창관광 홍보 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 거창관광 홍보를 위한 기념품 구입 | 600,000 |
43694 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 운영 지원 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 2024. 거창박물관 승강기 정기검사 수수료 지급 | 131,560 |
43693 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 운영 지원 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 박물관 화장실 운영 소모품 구입 | 1,716,000 |
43692 | 일반회계 | 문화관광과 | 근대의료 박물관 운영 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 근대의료박물관 화장실 관리 소모품 구입 | 528,000 |
43691 | 일반회계 | 환경과 | 환경정책 지원 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 이동형악취포집기 통신요금 지급(2월) | 11,000 |
43690 | 일반회계 | 문화관광과 | 수승대영업관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 수승대 공용차량(91모8954)자동차 정기검사 수수료 지급 | 23,000 |
43689 | 일반회계 | 환경과 | 환경정책 지원 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 배출업소 지도점검용 태블릿pc 통신요금 납부(2월분) | 19,800 |