번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
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43508 | 일반회계 | 건설교통과 | 화물자동차 공영차고지 운영 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 화물자동차 공영차고지 운영물품 구입(12월) | 491,120 |
43507 | 일반회계 | 건설교통과 | 화물자동차 공영차고지 운영 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 화물자동차 공영차고지 관리물품 구입 | 164,990 |
43506 | 일반회계 | 건설교통과 | 화물자동차 공영차고지 운영 | 사무관리비(201-01) | 2024.02.20 | 화물자동차 공영차고지 관리물품 구입 | 260,000 |
43505 | 일반회계 | 가조면 | 기본경비 | 부서운영업무추진비(203-04) | 2024.02.20 | 직원 사기진작 회식비 지급 | 720,000 |
43504 | 일반회계 | 건설교통과 | 도로 유지관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 2024년 2월 1차분 도로정비 유류대 지급 | 3,434,330 |
43503 | 일반회계 | 가조면 | 기본경비 | 정원가산업무추진비(203-02) | 2024.02.20 | 직원 설 명절 격려품 구입(수정) | 400,000 |
43502 | 일반회계 | 건설교통과 | 교통안전 시설물 설치관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 교통담당 무인교통통신요금 납부(20240216) | 72,600 |
43501 | 일반회계 | 건설교통과 | 교통안전 시설물 설치관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 교통담당 무인교통통신요금 납부(20240216) | 53,900 |
43500 | 일반회계 | 건설교통과 | 교통안전 시설물 설치관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 교통담당 무인교통통신요금 납부(20240216) | 107,800 |
43499 | 일반회계 | 건설교통과 | 교통안전 시설물 설치관리 | 공공운영비(201-02) | 2024.02.20 | 교통담당 무인교통통신요금 납부(20240216) | 53,900 |